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Cuando intento realizar el rep con antigüedad mayor a une ejercicio fiscal no me deja realizarlo por ejemplo hoy en 2021 no me deja realizar un rep de 2018 o 2019
Buenos días En caso de que en la factura que realice haya puesto el método de pago como transferencia (esto debido a que el cliente ya había mandado anteriormente una transferencia) en lugar del 99 (por definir ) aún puedo hacer un REP? O debo cancelar la factura y sustituir el CFDI para que tenga la referencia de que ya se habia hecho esas factura? También mi duda es que el cliente envió la transferencia el mes pasado y la factura si la hice dentro de ese mismo mes, sin embargo ya es otro mes. Si cancelo la factura ya no podré deducirla de impuestos? Ayuda porfavor 🙏🙏🙏 Gracias
Cuando la factura tiene asignado un método de pago 03, ya no es necesario hacer el REP, cando el cliente envía un pago anticipado, se debe realizar un cfdi por anticipo, posterior cuando se realice el cfdi definitivo se debe saldar con una nota de crédito, cuando cancelas facturas de otros meses se deben enviar cálculos complementarios(no se recomienda). Saludos.
Saludos, excelente tutorial, el problema que tengo yo tengo la VERSION 7, pero no trae las plantilla de forma preimpresa, es decir no puedo timbrar por esa razón y buscado donde descargarla pero no he encontrado algún sitio de contpaq, me podrias apoyar con eso.
Puedes entrar al registro de windows a la ruta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Computación en Acción, SA CV\AppKey,\"SISTEMA"\Temp\serial(fecha reciente). Saludos.
Hola muchos de mis clientes no me comparten sus cuentas me dicen que es opcional pero en contpaqi como puedo emitir el complemento. Espero puedan ayudarme saludos
Hola buenas tardes,al momento de apretar procesar me marca que hubo un error al avisar al sat y al checar el block de notas me dice que es un “error PAC/SAT revisar secudoc.log” podrías ayudarme?
Hola Maribel, cuando saldas la factura con el pago, en el formato se muestra relacionado con el folio fiscal de la factura así como los importes, saludos.
hola buenos dias! gracias por el tutorial, una pregunta, al valor de la factura por lo regular el cliente le descuenta 10 pesos por la emision de factura, y al crp me dice que debe llevar el importe que se deposita con el metodo 03 y los 10 pesos con el metodo 17 compensacion pero no me permite hacerlo en el mismo crp, hay alguna manera de que se elabore asi?? muchas gracias de antemano. saludos....
Hola, si tu factura es de $100 tu REP debe ser de $100 pesos, si le haces un descuento a tu factura por $10 debes hacer una nota de credito por $10, y el pago que recibas debe ser de $90 y lo timbras. Saludos.
Gracias por el video!, Tengo una duda, el folio del REP es consecutivo al folio de las facturas de ingresos?, Es normal o no debería pasar? Tengo una empresa donde esto sucede así y me preocupa un poco.
Hola José, si es la primera vez que lo utilizas, se debe configurar desde, configuración -> conceptos -> pago del cliente, en el campo de código con F3 buscas y seleccionas tu concepto de pago que utilizas, marca la casilla que es un "Comprobante Fiscal Digital / CFDI", asigna los CSD. Si seleccionas un concepto de pago que ya tiene documentos, no te va a permitir marcar que es un CFDI, deberás crear un concepto nuevo, o eliminar los pagos que tengas en caso que sean pocos. Saludos.
hola, me queda duda si no es necesario al hacer el REP, utilizar el boton relacionar cfdi, no vi que usaras el boton, por lo que quiero creer que no es necesario
buenas tardes, como puedo recuperar una factura que cancele por error, no he dado aviso al SAT solo esta cancelada en el sistema de contpaq ayudaaa!! gracias y saludos
Hola Gabriela, con Visual Foxpro. 1. Respaldar la empresa 2. Abrir la tabla mgw10008 3. Ubicar el registro del documento mediante la fecha el folio el importe y el número de concepto y en el campo ccancelado cambiar el valor existente 1 por el valor 0 para que quede como no cancelado; actualizar el campo cafectado con el valor 1 4. Abrir la tabla mgw10045 y modificar el campo cestado y dejarlo = 2; dejar vacio el campo cfechacanc y también dejar vacío el campo choracanc y en el campo cestrad =3; para el registro correspondiente a la nota de credito 5. Ir a empresa / utilerias / y verificacion de documentos 6. Verificar Nota: las modificaciones realizadas directamente en las tablas son responsabilidad de quien hace dichas modificaciones
@@actuasis muchas gracias, en otras cosas seguí los pasos para realizar el pago REP pero no me da opción de timbrar, que versión es la que usan en el vídeo tutorial, yo manejo la versión 5.2.0, pensando que estaba manejando una versión anterior trate de actualizar a la version 6.0.1 pero me dice que ya tengo actualizada la versión, a un asi no me deja timbrar, gracias y saludos!!
Hola Erika, revisa la configuración de la moneda en el catalogo de clientes, también la moneda del documento de la factura y del pago, cuando todo esta en peso no es obligatorio el tipo de cambio por default es 1. De lo contrario realiza los siguientes pasos: 1. Realizar respaldo de la empresa. 2. Ir al menú Configuración / Tipos de cambio. 3. Seleccionar la moneda en cuestión(Moneda del cliente). 4. Capturar la fecha y el tipo de cambio del día que se realizará el documento. 5. Guardar los cambios aplicar nuevamente el pago.
Hola Alessandra, desde el menú movimientos -> abono del cliente -> REP -> Nuevo (Cuando haces un pago te permite cambiar la fecha, por default aparece la fecha actual), saludos.
hola buenas tardes hace unas semanas hice un rep pero meti la fecha mal, por ende cancele hoy el rep pero no me volvio a parecer la pestaña pagos ni pagar el documento porque habra pasado esto gracias
@@jesusvargas8537 consulta las facturas y verifica que tenga saldo pendiente y no tenga pagos asociados, tambien puedes usar la utilitaria verificación de documentos para que repare la afectación de saldos.
Hola Lily, hay una solución rápida para el problema... downloads.azureedge.net/repositorios/fls/evaluacion/XMLlinea/Sistema/2.0.6/SR1_XMLenLinea_206.zip Aqui los pasos para solucionarlo: conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2018/APPS/XMLenLinea/NotasTecnicas/Libreria/portada.html
Llego cliente nuevo, anteriormente hacia sus facturas en otro sistema, ahora usamos contpaq facturacion puedo hacer complemento de pago de las facturas que no estan en mi sistema? le anduve buscando y no encuentro donde solo puedo las que acabo de hacer y tengo en contpaq, saludos
Hola Hugo, las facturas que no estan en el sistema las puedes bajar del SAT e importar en el administrador de documentos digitales, una vez importadas ya las puedes asociar con el REP. saludos.
Buenos días, me actualizaron ayer mi sistema y cuando hago el REP desde el módulo de movimientos, no me aparece el campo tipo de pago, y por lo tanto aunque le puse transferencia bancaria no me da opción de registrar el SPEI
Hola Sans, verifica si estas abriendo la empresa correspondiente, también verifica que no esté deshabilitado el concepto, desde configuración -> concepto -> pago del cliente, si aún continuas con el problema, puedes solicitarnos soporte al teléfono 01 (314) 335 5910, soporte@actuasis.mx manejamos precios accesibles. saludos.
Buenas tardes cuando veo el rep en pdf no se visualiza los uuid de las facturas cobradas. Pero si se visualiza en los xml. Es una mala configuracion del programa. Me pueden ayudar?
CUANDO GENERO EL REP A TRAVÉS DE LA FACTURA DEL ICONO PAGAR, CUANDO SE HABRÉ LA VENTANA EN FECHA SE AGREGA LA FECHA EN QUE SE ESTA ELABORANDO EL COMPROBANTE O LLEVA LA FECHA EN QUE SE NOS REALIZO EL PAGO?? GRACIAS
Buen día, gracias por su apoyo, entonces aun si el pago se hizo a través de un SPEI es opcional hacer la carga a través de la aplicación de Banxico? Cuando se captura el REP en uso de CFDI se debe poner lo que decía en el CFDI o debe usarse P01? La plantilla para el REP es la que el sistema toma por default no hay que hacer modificaciones? Gracias de nuevo
Hola Gustavo, el uso del CFDI para el REP debe ser P01 de acuerdo a la guía del llenado, las plantillas pueden usar las del sistema de forma gratuita, nosotros hacemos plantillas para REP con las etiquetas del sistema de facturación electrónica, puedes solicitar una cotización ventas@actuasis.mx saludos.
Interesante e ilustrativo video, me permito hacerles una consulta, ¿Qué hay de cierto que antes de timbrar el complemento de pago debo procesar El "Comprobante Electronico de Pago" (CEP) en la pagina del Banco de México www.banxico.org.mx/cep/ de antemano, mil gracias por su valiosa orientacion :)
Tengo una última duda, quiero emitir un rep de una factura que tiene 2 notas de credito relacionadas. El monto del rep es por lo que realmente nos depositaron y queda una diferencia o un saldo pendiente que corresponde a las notas de crédito. Esa es la manera correcta de emitirlo?
Hola Dani, si haces una factura de $1,000 y dos notas de crédito por un total de $300 tu saldo de la factura debe ser $700 cantidad que debes recibir para timbrar el REP por ese importe, no debería quedar saldos pendiente.
Tengo una duda, en la página de banxico al momento de descargar el CEP me aparece : el banco emisor y el banco receptor son iguales. Favor de verificar.
Por error cancele una factura que me acababan de pagar por transferencia bancaria. Que tendria que hacer para generar el REP. Se puede "descancelar" la factura?
Hola Eduardo, puedes hacer la factura nuevamente con la forma de pago transferencia y relacionarla con la anterior que cancelaste por error, ya no seria necesario timbrar el pago, pero debes explicarle al receptor que cancelaste por error y que especificas en la nueva factura que ya va pagada.
Hola, me hicieron el pago de varias facturas entre ellas venia una factura de mi serie de contado, ¿existe una forma de agregarla a mi recibo de pago? Muchas gracias.
Hola Dizo, se puede agregar si la factura no tiene pago asociado, si la factura para efectos ya fue pagada con anterioridad o especificada que fue pagada, lo recomendable sería que timbres el REP por el importe de las facturas que no han sido pagadas, saludos.
Todo me sale bien, pongo la forma de pago del cliente y el uso del cfdi (el mismo que use en la factura el cual es "gastos en general") pero al momento de timbrarla me dice que el uso del cfdi debe ser "99" por definir. Me pueden ayudar a resolverlo?
Hola Nayeli, el uso del cfdi en el REP debe ser 99 como se especifica en la guía del llenado, el uso del cfdi como "gastos en general" solo se especifica en facturas. saludos.
Hola Adi, en la guía del llenado dice, que si existe algún error el CFDI de pago puedes cancelar y volver a timbrar, relacionando por sustitución. saludos.
Hola muchas gracias por el video, tengo una duda, si la forma de pago no es 99 aun así puedo enviar el recibo de pago? espero puedas contestarme mil gracias!muy buen video :)
Hola, buenas tardes. ¿como puedo reenviar un REP? me urge ya que cuando lo mande se mando otro documento q no era el REP y no se como se reenvia o si puedo hacerlo???
Hola lili, si lo puedes reenviar como cualquier otra factura, solo abre el documento lo puedes generar archivo en disco o enviar por correo, en caso de que se envíe otro documento, elimina temporales y reinicia tu equipo. saludos.
ok. Muchas gracias!. Tengo otra duda. Cuando me sale esto a la hora de timbrarlo : El archivo XML que representa al documento digital no está bien formado. Error en la restricción minLength. De acuerdo con su tipo de datos, el atributo cta beneficiario no tiene un valor admisible. Ah que se debe??
@@lupitachavarria8512 haces solo un REP y adjuntas las facturas pagadas 😉 o sea en lugar de saldar una factura, haces uno nuevo y pones la cantidad que te pagaron, la fecha, forma de pago y al final saldar facturas, te va al aparecer una lista de tus facturas que no están con recibos y tu eliges a cual corresponde el pago. Buen día
Desde movimientos, abonos del cliente seleccionas el concepto de pago REP, capturas los datos generales y el importe total que te pago, al darle enter te muestra una ventana para que asocies el pago a las facturas que ampara, saludos.
