Официальный канал Компании "Мэйпл". Канал посвящен актуальным вопросам использования программ "1С:Предприятие" и сервисов от фирмы "1С" коммерческими организациями и учреждениями государственного сектора. Видео-обзоры, обучающие видео, записи вебинаров и много других полезных видео-материалов Вы сможете посмотреть на нашем канале.
Инструкции по учету не предусматривают типовых проводок со счетом 105 00 при начислении резерва. Поэтому формирование резерва предстоящих расходов в случае временного разрыва между поступлением и электронной приемкой товаров Минфин указывает проводить через дебет счета 106 00, и лишь затем перевести Дт 105 00 - Кт 106 00. То же касается и товаров, объем которых учреждение выбирает в течение долгого времени - ГСМ, бутилированная вода и т.п. При временном разрыве приходовать такие матзапасы сразу на счет 105 00 нельзя - только через счет 106 00 с начислением резерва. И не забудьте про НДС к вычету: проводки Дт 210 12 - Кт 401 60 в Инструкциях нет, значит, ее нужно предусмотреть в учетной политике и согласовать с учредителем и финорганом. Информация также есть на сайте 1С : ИТС its.1c.ru/db/metbud81#content:8074:hdoc:_top:неотфактурованные%20поставки%20счет%20105%20гсм
Анна, для учета продуктов питания, использованных для приготовления продукции, предназначена подсистема Учет продуктов питания раздела Услуги, работы, производство. Предварительно должны быть заполнены справочники:Категории довольствующихся, Варианты меню, Приемы пищи, Номенклатура. Для оформления списания продуктов питания, использованных для приготовления продукции, предназначен документ Меню-требование. Подробнее its.1c.ru/db/bgubud#content:53:bgu20:_top:списание%20по%20меню
Добрый день ) подскажите как в программе изменить нумерацию к примеру заявок на кассовый расход программа дает автоматом 00-000001 а после изменения то есть редактирования она опять продолжает нумерацию , как продолжить свою нумерацию автоматически
Материал нужный, но изображение неразборчивое даже при 720. Получается большую часть наглядной информации приходится угадывать по силуэту (не разобрать ни одной цифры, буквы). Хотя может так и задумано, чтобы посещали вебинары)))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сейчас 2018 год, мне нужно передать основные средства подведомственному учреждению ( коммутатор), я списываю его у себя с баланса... В инвентарной карточке выясняется, что... Этот коммутатор был получен в 2012 году в октябре месяце по балансовой стоимости 4983,08, в январе 2013 года была какая то переоценка ( это написано в инвентарной карточке ( кот. Формируется из 1 с)) на сумму 5032,61 и начислена амортизация 100% на сумму 4983,08 в декабре 2013 года, остаточная стоимость 49,53, которая тянется почему то до сих пор и не списывается (хотя ежемесячно начисляется амортизация)... Скажите пожалуйста как это правильно исправить 🙏🏼
Здравствуйте! Ежемесячное начисление амортизации не имеет никакого отношения к ОС, на которое должна была начисляться амортизация при вводе в эксплуатацию 100%. В 2013 году была допущена ошибка в учете амортизации коммутатора. Эту ошибку нужно исправить в текущем периоде. Сделать доначисление до 100% и уже потом сформировать документ по списанию. В какой редакции программы работаете? Названия документов для исправления этого недочета отличаются в 1.0 и 2.0.
Добрый день) спасибо за подробное видео! Можно вопросик? Только сейчас меняем КПС( Остатки все-таки лучше на начало 2017 года перенести и во всех документах 2017 года менять КПС (оч много документов), или же можно перенести остатки на начало 3 квартала 2017?
Здравствуйте! Рады,что видео оказалось полезным. Перенос остатков нужно выполнить датой 31.12.2016 года. Обороты переноса не должны попадать в 2017 год. Если учёт по КПС в прошлом году был корректным, то можно поменять КПС в документах текущего года с помощью обработки, а не вручную. Для этого необходимо проконсультироваться со специалистом.
