Добрый день. Спасибо вам за разьяснение. Но можно еще получить одно😢. В деклаоации по Ндс сумма по книге продаж не уменьшена на сумму корректировки но в книге покупок отражен вычет. Как обьяснить налоговой, разрыв в этой сумме от декларации по налогу на прибыль?
Подскажите, если не подключен личный кабинет, какие документы должны быть проведены и заполнены, чтобы в 6-НДФЛ залетали суммы? Ни одна сумма не залетает...
Замечательный канал, но почему то мало кто уделяет времени по введению первички, а ведь это очень важный момент для корректного аедения учета. Какие документы должны подтвержлать иу или иную операцию в учете, как формировать правилтно первичку в папки.
Здравствуйте. Сделайте пожалуйста пример за 1 полугодие 2024. Я за 1 квартал сделала применила не всю сумму фиксированных платежей ИП. Все как у Вас, сейчас хочу применить всю сумму. Подскажите пожалуйста как это сделать. Я совсем новичок в этом деле 😊 спасибо Вам большое.
Добрый день. Скажите пожалуйста при проведении документа корректировки «исправление собственной ошибки» период за который проводится исправление открыт´ если исправление во всех разделах?
Исправление во всех разделах означает, что вы вносите исправление в бухучет, налогу на прибыль и НДС. Можно корректировать только НДС. А флажок закрыт или открыт период влияет только на порядок отражения в бухучете. Если период закрыт, то исправления в бухучете вносятся текущей датой, если период открыт то последнем днем прошлого года. Но по опыту скажу, что обычно ошибки выявляют уже когда бух.отчетность сдана и следовательно период закрыт.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста после сторно и списания ндс а так же уточненной декларации на 60 счете осталась вся сумма по поступлению....как правильно убрать эту сумму
В данном видео сторнируется только счет-фактура. Документ поступления не затрагивается. То ест документ поступления не сторнируется. Поэтому счет 60 не затрагивается. Поэтому если вы оприходовали товар Д10 К60 или услугу Д26 К60 и заплатили поставщику Д60 К51, то на счете 60 ноль. Если вы сторнируете документ поступления полностью, то тогда меняется и сч.60. У вас появится по данному поставщику дебетовое сальдо (аванс). По этой теме есть другие видео на канале.
Спасибо, очень полезно. Ждём новых видео. Для пользователей Фреша есть гораздо более удобная функция: 1с:сканер чеков - ставится на телефон, сканируешь qr код и чек сам залетает в авансовый отчёт вместе с номенклатурой, количеством и суммами.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а как можно сделать корректировку, если реализации не попали в ндс и прибыль в прошлом году. И что делать с авансовыми сф, которые попали в декларацию по НДС вместо распроведенных реализаций?Бухгалтерская отчетность подписана уже
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-7jzcEf6C2lo.html ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mP7czQK3BuY.html Посмотрите вот эти видео. Если полностью сторнируете реализацию уточненку по прибыли можно не подавать, но по НДС то придется подавать. Это же не корректирка по согласованию сторон, а исправление ошибки
Спасибо большое за подробную информацию. У меня как раз сейчас такая ситуация, в марте выставила покупателю счф на аванс, отразили его в книге покупок, но почему то она ещё попала в книгу продаж и книгу покупок, Теперь налоговая просит пояснения, почему у покупателя нет данной сф на аве в книге продаж. Как быть не понимаю(((
Когда вы в марте выставляете покупателю счет-фактуру на аванс она у вас отражается в книге продаж. Покупатель ее отражает в книге покупок. Потом когда у вас идет реализация вы новую счет-фактуру с реализации отражаете в книге продаж, а авансовую отражаете в книге покупок. Покупатель все наоборот. И ваше книги и продаж с покупателем должны быть зеркальными. В вашем случаи получается ваш покупатель не отразил восстановление НДС с авансовой счет-фактуры в своей книге продаж в периоде, когда была реализация. То есть в марте он авансовую счет-фактуру в книге покупок отразил, а в периоде реализации в книге продаж ее не восстановил
Здравствуйте! Извините за вопрос не по теме. Организация создана 04.03.2024. Включена в реестр МСП 10.04.2024, Отчёт по РСВ сдан за 1 кв 2024 г с учётом льгот по страховым взносам как МСП, из налоговой пришло требование, что предприятие не видят в реестре МСП. Нужно пересчитать страховые взносы без льгот и подать уточненный расчёт? Получается все МСП первый месяц не попадают под льгот, так как реестр МСП обновляется ежемесячно 10 числа?
Здравствуйте, подскажите, почему при попытке провести и закрыть принятте к учету ОС выдает следующее сообщение: для основного средства в организации уже зафиксировано состояние Принято к учету документом Поступление (акт, накладгая, упд). И что с этим делать
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mS71L_eWmLo.html - посмотрите вот это видео более свежее. У вас наверное принятие к учетом с одновременным вводом в эксплуатацию. По документу поступление основных средств так происходит. Если делать по документу поступление оборудования, то принятие к учету отдельным документом
Почему в отчет 6-НДФЛ в разделе 2 в строчке 120 берется сумма 196 600 (вместо 198 900, в отчете налоги и взносы кратко )? В каком отчете увидеть разницу сумм 198900-196600= 2 300₽?
6-НДФЛ заполняется по выплаченным доходам (здесь з.плата за вторую половину декабря 23 -выплаченная 10.01.24, но нет з.платы за вторую половину марта, выплаченная 10.04). А в отчете налоги и взносы и кратко начисленные доходы (т.е без декабря 23, но доход за март полностью). Специально отчета где это можно увидеть нет, но выявить разницу можно по отчету подробный анализ отчета по сотруднику. Сформировать его нужно с января по апрель, чтобы увидеть разницу. Только в этом видео отчета Налоги и взносы кратко нет. Где вы его увидели?
Спасибо. Как всегда, все очень доступно и понятно. У нас есть доход, выплаченный сотруднику по договору аренды. Как эта сумма должна попасть в 6-НДФЛ в 2024г. В 2023г она попадала через "Операция учета НДФЛ".
