Buenas tardes muy claro en las explicaciones, en las "recomendaciones clientes" que hacen enfasis al aspecto num. 4 mi pregunta es: ES obligatorio incluir los dos QR en la CCP para una verificacion interna en los procesos, gracias
Si se deben incluir, un QR hace referencia al CFDI general para consultar lo que es el documento y el QR de Carta Porte se hace para la referencia del IdCCP y otros datos del Complemento de Carta Porte, para más información u otras dudas escríbenos a soporte@sw.com.mx mencionando tú cuenta usuario o numero de cliente. 🙂
Hola, no te preocupes, con gusto te ayudamos, escríbenos a soporte@sw.com.mx no olvides adjuntarnos evidencia del error y compartirnos tú cuenta usuario como cliente, Saludos.
muy bien explicado, una pregunta, como entonces se considera al peso bruto vehicular aun con la norma que enumera el sat usar: el peso del tractor + la capacidad del remolque ya que el dato es nivel de dato vehicular y no esta claro lo que dice el anexo
Hola, con gusto te ayudamos, escríbenos a soporte@sw.com.mx y un Ing. de Servicio te brindará más información, no olvides indicarnos tu cuenta de usuario o numero de cliente, Saludos.
Hola gracias por escribirnos, la corrección radica en que debes colocar un valor distinto al 001 ISR retención, como lo refiere el segundo 20 de la capsula, si tienes más dudas escríbenos a soporte@sw.com.mx y con gusto te ayudamos.
@@NOENFF663 En tú caso te invitamos a revisarlo directamente con el equipo de soporte del SAT para que te muestren como puedes resolver dicho error en su plataforma, te compartimos la liga de contacto: www.sat.gob.mx/personas/contacto
Hola buenas tardes! 9:59 ¿Como puede el SAT exigir obligatoriedad si a la fecha no ha publicado el instructivo de llenado? (Hoy es 12 de octubre y son las 5:11 de la tarde)
Buenas tardes, tengo el mismo problema solo que lleve a cabo los cambio que indica, pero apesar de ello me sigue apareciendo el mismo error, que podria ser???? podria orientarme por favor
Hola buen día, con gusto te ayudamos, escríbenos a soporte@sw.com.mx no olvides mencionar tú cuenta usuario de nuestros servicios y adjuntar un ejemplo.
Hola buen día, si utilizas nuestro servicios de timbrado por favor envíanos tu caso al correo soporte@sw.com.mx adjunta por favor tu XML que intentas timbrar y con justo te ayudamos.
Hola Lilia, como tal no hay una obligación para hacerla, pero se puede decir que es fundamental ya que sirve para conciliar los ingresos que el SAT tiene registrados en su plataforma vs lo que el contribuyente tiene, y así evitar discrepancia fiscal.
Hola Alan, aplica lo mismo, es el numero de unidades de la moneda del DR que equivalen a una unidad de la moneda del Pago, en el escenario que planteas y tomando como ejemplo que 1 dolar es igual a 20 pesos mxn, la EquivalenciaDR sería 20 / 1, por lo que EquivalenciaDR seria 20. Saludos!
Hola, te compartimos algunos artículos que tenemos php: developers.sw.com.mx/knowledge-base/instalar-sdk-para-php-utilizando-composer/ developers.sw.com.mx/knowledge-base/instalar-libreria-php-manualmente/ developers.sw.com.mx/knowledge-base/como-timbrar-factura-en-php/ developers.sw.com.mx/knowledge-base/instalar-libreria-php-composer/ También te comparto el repositorio en Github: github.com/lunasoft
Hola Edgar, desde muestra óptica, te sugerimos lo siguiente: si necesitas que se cancele esa factura lo conveniente es acercarte con el emisor, antes de ello también te sugerimos revisar con tu contador cual es el proceso que debes seguir de acuerdo a las especificaciones de tu caso y necesidad con esa factura. Si tienes dudas del manejo del sistema SW COMPLIT estamos a tus ordenes. Saludos.
Una pregunta, ya cancele las facturas que relacione y aun asi no me deja cancerla el CFDI del Origen, esto a que se debe? hay que esperar 72 Horas? o por que me sale que sigue estando cancelado cuando en realidad ya esta cancelado...
Hola, Una vez cancelas todo lo relacionado se libera el documento, si aun esta bloqueado puede haber algo más relacionado, te podemos ayudar pásanos RFC de tu cuenta COMPLIT y la factura en cuestión: envíalo a soporte@sw.com.mx
Respecto a las cancelaciones para documentos 2021, recientemente fue ampliado el plazo para cancelar CFDI del ejercicio 2021. Se tendrá para cancelar a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual; Persona Física 30 Abril 2022 | Persona Moral 31 Marzo 2022 1ra versión anticipada de la 1ra Resolución de Modificaciones 2022 2.7.1.47.
Actualización | Prorroga para Cancelaciones de CFDI 2021 | Ultimo día para cancelar CFDI del 2021 *31-Enero-2022 | Más detalles visita: developers.sw.com.mx/knowledge-base/31-diciembre-2021-prorroga-para-cancelacion-de-cfdi-2021/
Cuantos nodos y como debe ir la informacion si yo tengo que hacer una trasalado(Transporte Federal) de punto A (origen) a un punto B(destino). en el instructivo dice que al menos debe llevar 2 nodos de ubicación, eso me parece lógico, pero donde me pierdo es que en cada nodo de ubicación tiene origen, destino, domicilio. y si registro 2 nodos como lo piden. pregunta ¿La información de origen y destino se repite? y en el primer nodo llevaría el domicilio origen y en el segundo el destino?, espero alguien me pueda ayudar, Gracias de antemano. Aquí lo del instructivo: "En el caso de las secciones AutotransporteFederal, TransporteMaritimo y TransporteAereo de la sección Mercancias, al menos deben existir 2 secciones Ubicación, para el registro de la sección Origen y Destino, respectivamente."
Buen día Victor. El primer nodo ubicación deberá tener la información de origen, los nodos posteriores deberán contener la información de destino. Para mayor información te compartimos algunos ejemplos en developers.sw.com.mx/knowledge-base/carta-porte/ Ahí podrás encontrar incluso información adicional al respecto de este complemento.
@@SWsapien Donde tendria que ir la distancia recorrida? ,que se hace si se tiene mas ubicaciones , en los ejemplos pones el mismo valor den todas las distancias recorridas de tipo ferroviario
Eso lo hago con de forma rapida con vba de excel!!, en el caso del status de vigente y cancelado!!, ademas de validar LOS PPD VS REP, si falta algun Rep se genera un correo pidiendo el rep!!
@@SWsapien Pero en teoría, si en la segunda quincena, esta devolviendo el subsidio de la primera, el valor en la segunda debe ser 0.00, ya que no alcanzo subsidio en el mes
@@romanrodriguez1553 Si, en la segunda quincena se ajusta precisamente por esos 160 pesos que se habían "aplicado" y que realmente no le correspondían, porque en la segunda quincena y ya con el ajuste efectivamente no le corresponde el subsidio. Esperamos que esta información te sea de utilidad, o si no es esa tu consulta te pedimos que nos envíes un correo a soporte@sw.com.mx para que los Ingenieros de soporte te puedan apoyar explicándote más a detalle.
HOLA HICE UN CFDI TODO BIEN, PERO AL PONERLE EL RECIBO ELECTRONICO DE PAGO ME EQUIVOQUE EN EL MODO DE PAGO DEL RECIBO DE PAGO COMO HAGO PARA CANCELAR EL RECIBO ELECTRONICO DE PAGO Y CAMBIARLO POR EL CORRECTO NO QUIERO CANCELAR EL CFDI RELACIONADO
He elaborado facturas que el método es pago en una sola exhibición pero son a crédito, pero en la forma de pago no me aparece la opción de por definir ya que aún no se cuál va a ser la forma en que me pagarán, ¿ Por qué no aparece la opción de por definir?
Hola Bety... Supongo que está bien que no aparezca (clave 99 por definir) dado que si el Método de Pago de la Factura es PUE se entiende que ya se te pagó la factura y ya estás en una situación en la que SI PUEDES definir como fue el pago de esa factura. La forma de pago "99 Por Definir" solo aparecerá al momento de realizar facturas con Método de Pago PPD según yo... pero a ver muchachos de SW SmarterWeb... que opinan ustedes? Ah.. y sigo sin entender cuando es PUE a crédito jeejej... Saludos.
Jesús González Quintana Gracias por tu respuesta, pero como ellos los explican puede ser pago en una sola exhibición pero a crédito así que tendría que haber la opción de por definir, ya que en mi caso me pagan en una sola exhibición pero 15 días después de haber enviado la factura y a veces el pago es por transferencia o cheque así que no puedo especificar cual va a ser la forma en que me pagarán, o no se si se refieren a que aunque es en una sola exhibición pero por ser a crédito tenga que ponerle que es en parcialidades o diferido
De nada Bety... Entonces con base a la situación que comentas... entiendo que es un PAGO DIFERIDO dado que no te pagan la factura en el momento de hacerla, por lo tanto si sería PPD. Y comentarte otro detalle Bety... tengo entendido que al momento de que expidas facturas PUE, el SAT ya está en la posibilidad de requerirte los impuestos correspondientes a esas facturas y, si no te han pagado y es necesario declarar impuestos antes de los 15 días de que tu cliente te pague... allí tendremos un problema (pagar los impuestos aunque no los hayas cobrado). Saludos y vamos a ver que opinan los muchachos de SW SmarterWeb.
Que tal Bety, la guía de llenado del complemento de pagos especifica lo siguiente: Cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación (pago diferido) . Es decir , el caso que mencionas que no te han pagado , tendrías que elegir Pago en parcialidades o diferido. Esto lo puedes revisar en el siguiente link: www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_comple_pagos.pdf en la pagina 4. Saludos.
Hermes Jimenez. Hola, muchas gracias y sí es como me dices, ya estuve investigando en distintas páginas y veo que es como me mencionas, saludos y nuevamente gracias
Pago en una sola exhibición a crédito?.... pero si no sabemos si el cliente pagará en partes o un solo pago la factura. No estaríamos cayendo en una contradicción?... Si no nos paga el cliente en el momento de emitir la factura... entonces estamos en una situación de crédito y por ende pago en parcialidades o diferido... O en que momento se puede generar un Pago en una sola exhibición a crédito?....
Que tal, Es muy probable que el problema se te presenta ya que no tienes o no digitas la contraseña correcta de la FIEL desde un principio, verifica la contraseña que utilizas y que el archivo .KEY sea el correspondiente, así como que tu FIEL no este vencida, saludos.
