Добрый день, прошу проконсультировать, область аудита " производство и поставка труб" проверяем цех . Ввыявлены несоответствия по технолоческим инструкция (противоречия в инструкции по квалификации персонала , требованиям к измерениям ) разработчиками инструкции является техническое управление это не специалисты производства т. е другой процесс. Вопрос: как сформулировать несоответствие по технологической инструкции в рамках аудита производства, если инструкции разрабатывало другое структурное подразделение .Имеет ли право аудитор выписать несоответствие по ТИ в рамках аудита производства, цех использует инструкцию на рабочих местах
Вы выписываете замечания по наблюдениям аудита, а именно, в цехе производства труб не выполняются требования технологических инструкций по квалификации персонала (пример...) и требованиям к измерениям (пример...), что является нарушением требований п. 8.5.1 ИСО 9001 ...
В самой инструкции разночтения , в двух местах инструкции указано что операцию выполняет резчик не ниже четвертого разряда в другом месте что резчик не ниже пятого разряда , по факту работает резчик пятого разряда. Получается что цех не нарушает инструкцию. А разночтения в документе который разрабатывало техническое управление
