Estimados buenas noches cuando intento crear una factura de reserva de proveedores y selecciono mi activo fijo me genera un error de que falta definir la serie de numeracion de documento en el modulo de gestion. Me gustaria saber que serie debo crear o que documento debo vincular a una serie para poder realizar este registro. De antenamo agradezco su ayuda.
Yo lo que haría es una capitalización manual en la cual incluiría todos los gastos de importación para que al final el valor del activo fuera el precios de compra mas los gastos de importación.
