Fiz exatamente como no vídeo mas no meu caso é CFOP 5411... adicionei o CFOP junto ao grupo de natureza de operação devoluções... e mesmo assim não colocou aliquota
poderia explicar como atribuir a matriz fiscal na hora de emitir a NF de devolução no marketup? que la na emissao nao tem campo que referencia a matriz fiscal preenchida, logo, ele emite a NF mas nao atribui o ICMS na devolucao. Onde vincula a matriz com a emissao da NF?
Bom dia, Sou Mei e preciso emitir uma nota fiscal de Simples Remessa para conserto, ou nota de retirada. Você tem algum vídeo que ensine a emitir esse tipo de nota ? O equipamento precisa ir de SP, para MG. Obrigado.
Ois, excelente vídeo. Muito obrigada. Agora vc sabe como alterar a quantidade de casas decimais? pq tem fornecedor que .... ufa, me coloca produto com 6, 10 casas decimais e depois vai dar divergência no valor final da nota para fazer a devolução.
Boa Noite! Preciso emitir uma NF-E de devolução aonde deve ser considerado o valor do frete apenas na BC. ICMS, qual o preenchimento correto para que a NF-E seja emitida corretamente?
Boa noite! Vc conseguiu? A devolução que estou fazendo veio com o IPI calculado sobre o frete. Mas, na nota de devolução do sebrae não está considerando o frete como base de cálculo.
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
E quando não tem Tributos destacados? o Fornecedor é de MG e o ICMS da nota tá em 00,00 R$. Ai quando faço os lançamentos aparece a msg, PIS não cadastrado ou ICMS não cadastrado.
Boa tarde, poderia me informar como faço para emitir uma nota de devolução de conserto (5915/5916), pois recebi esta mercadoria com nota e preciso devolver. Obrigado
Olá@@karinebelizario7103estou usando o CFOP 6949 com o CSOSN 900 mas não está destacando o ICMS nem BC no corpo, sabe me dizer o que estou fazendo de errado?
@@Poca241 é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
@@EricWBP Você foi muito util mas aqui no meu esta destacando somente la em cima e não do lado na descrição do produto e continua zerado. Ou neste caso só libera em cima mesmo? Já coloquei preço fixo, valor da operação e nada, o destaque só la em cima :( você sabe como destacar ao lado do IPI no campo do da descrição do produto?
@@EricWBPNo momento da emissão a nota continua com o destaque? Aqui eu alterei o CST e realmente destacou o ICMS certinho,mas somente na visualização, após a emissão ele fica sem o destaque, estou sem saber como resolver
@@kelvinfranco360 já aconteceu comigo tbm. Confere de novo se está tudo correto na matriz e tenta autenticar usando outro computador dessa vez. Última vez que aconteceu assim, só deu certo quando troquei de computador kk
galera, consegui resolver, é só lá na pagina de matriz fiscal no campo definições fiscais vcs colocaram o numero 900 (ao invés de 101) ai vc coloca a alíquota e abaixo o valor da base de calculo do icms que vai dar certo
Guerreiro sua dica já deu sinal de melhora, porém ao colocar 900 no cst, qual modalidade colocar pois preciso fazer uma devolução que o ICMS é de 12.0. Pra mim apareceu os campos MODALIDADE DE DETERMINAÇÃO/PERCENTUAL DE REDUÇÃO/ PERCENTUAL PARA FCP/CORIGO DE BENEFÍCIO. To perdido kkkkkk me ajudaaaaaa
