COMO FAZER LANÇAMENTOS CONTÁBEIS SEM OS DOCUMENTOS FISCAIS

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19 сен 2024

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Комментарии : 24

@eltonrocha5559 9 месяцев назад

Professora você é de mais!!

@arielsouza9069 6 месяцев назад

Explicação maravilhosa!! Tirou uma grande dúvida minha!

@rodrigobezerradelima5762 9 месяцев назад

Muito bom o conteúdo, obrigado.

@contabilidadefacilitada 9 месяцев назад

Nós que agradecemos!

@matheusrodrigues2232 10 месяцев назад

Muito boa explicação.❤

@contabilidadefacilitada 9 месяцев назад

📚🚀

@guilhermemartins2951 6 месяцев назад

Video top, me ajudou muito

@Oliveiramslarissa 7 месяцев назад

Eu assistiria um curso inteiro com ela, de mil horas

@elidianearaujo92 3 месяца назад

Muito obrigada pela aula, agradeço se você puder responder só mais uma questão, sobre as entradas e saidas, se for considerada receita ou despesa, e emitirem uma nota depois, como fica a escrituração contabil dela? Se lançar a NF nao ficaria duplicada a receita ou despesa?

@Oliveiramslarissa 7 месяцев назад

Contabilidade facilitada, que tal colocar ela nos cursos da prática contábil ????

@anderson-qh6dt 10 месяцев назад

No caso para empresas do Lucro Real então, a saída do banco deve ir para uma conta específica de despesas indedutíveis? visto que não pode fazer parte de fato do resultado para apuração dos impostos?

@LuizBrito-h9j 4 месяца назад

professora, é na situação em que questionamos o cliente sobre o fato, é ele não dá retorno, não registramos?

@MarceloRodrigues-vp2dj 7 месяцев назад

Bom dia! Tenho um caso em que o cliente, além de emitir nota fiscal somente para parte do faturamento e exige que o Simples Nacional seja tributado apenas sobre o valor dessas Notas Fiscais, mesmo tendo um faturamento bem maior movimentado na conta bancaria da empresa(pix+ cartão de credito). Qual posicionamento seria mais adequado nessa situação?

@robertogomes10 10 месяцев назад

Geeenteeee!! Trabalho há algum tempo sendo torturado pelo meu contador!! Rsrsrsrs!! De minhas 5000 notas anuais, às vezes faltam 10 notas no final do ano e ele fica me cobrando pq ficou em aberto no adiantamento.... Me formei agora em contabilidade e vamos ter outra conversa... rsrsrsrs .... OOOObrigaaaaaadoooooo por essa aula!!!!!!!!!

@grasielealine3197 9 месяцев назад

Seu contador pode até registrar, mas a informação não é precisa no balanço, fica lá o saldo na conta cliente ou fornecedor que veio do extrato que o contador não faz ideia do que seja, isso tira a confiabilidade e exatidão do balancete. Pra uma contabilidade equilibrada, bem precisa, os saldos tem que bater... fica lá o saldo aberto em adiantamento pq o contador entende que em algum momento vc vai enviar documento que de baixa no valor, se não mandar, essa contabilidade não bate. Em suma, ainda que não seja a nota fiscal, precisamos de algum documento que comprove e esclareça o que é a transação. 😊

@valeriagregorio1226 10 месяцев назад

Se lanço a saída como despesa, quando receber a NF e for apropriar a NF como devo proceder para que eu não tenha lançamentos duplicados de despesas?

@EdsonSilva-eo1ny 10 месяцев назад

neste caso sugiro ter um controle extra justamente para que isso não ocorra e ta,bém para poder ajustar o lançamento na conta correta caso a informação recebido antes do documento não seja correta em relação ao tipo de despesa

@FellipeBros81 10 месяцев назад

Ao invés de lançar direto na despesa, lança como adiantamento a fornecedores, e quando receber a nota e apropriar ela, baixa o adiantamento para a conta desse fornecedor.

@EdsonSilva-eo1ny 9 месяцев назад

@@FellipeBros81 Também acho até mais conservador, porém a professora está se opondo a isso. Acho muito discutível a orientação que ela está passando.

@FellipeBros81 9 месяцев назад

@@EdsonSilva-eo1ny Ela diz isso em caso de não haver uma nota fiscal para a apropriação da despesa/fornecedor. Na pergunta da colega ali, ela pergunta o que fazer quando tiver a NF posteriormente, sendo o correto colocar o pagamento em adiantamento, e quando tiver a NF e a apropriação posteriormente, fazer a baixa do adiantamento ao fornecedor. O que a professora disse de lançar direto na despesa, é em algum caso de não haver a NF e nem apropriação do fornecedor, nesse caso sim, não tem sentido em deixar em adiantamento a fornecedor.

@grasielealine3197 9 месяцев назад

@@FellipeBros81sempre fiz isso, mas não acho 100% correto, no mais perfeito dos mundos, o cliente deve enviar todas as nfs de saída, de entrada, boletos, tuuuudo! Aí a contabilidade fica linda!😅

@eltonrocha5559 9 месяцев назад

Professora você é de mais!!

@contabilidadefacilitada 9 месяцев назад

Bons estudos! 📚🚀