Danke! ich verstehe nicht, warum es für andere soo schwer ist zu erläutern, wo genau man die Einnahmen und Ausgaben mit der Kleinunternehmerregelung bei Elster einträgt.. Endlich mal ein Video, indem es einfach, kurz und knapp erläutert wird, ohne um den heißen Brei zu reden :)
Sehr gutes Video. Eine Frage habe ich jedoch zu den Einlagen & Entnahmen: Was ist, wenn man noch kein eigenes Geschäftskonto hat? Also was gibt man da denn dann genau an, wenn alles eh auf dem privaten Konto läuft?
Danke für das positive Feedback. 💪 Ich persönlich würde es trotzdem ganz normal bei Einlagen und Entnahmen eintragen. Aber ich bin natürlich kein Steuerberater. LG Maximilian 😉
Bei den Betriebseinnahmen, muss man da die Tätigkeit mit der man eine Einnahme generiert hat genau angeben oder reicht da auch die Rechnungsnummer aus?
Hey, entschuldige bitte meine verspätete Antwort. Ich persönlich würde immer eine kurze Beschreibung der Einkunftsart bei Elster reinschreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rechnungsnummer allein funktioniert. Ich bin aber natürlich auch kein Steuerberater. VG Maximilian. :)
Für dein Kleingewerbe musst du die EÜR ausfüllen sowie weitere Steuererklärungen (z.B. Gewerbesteuererklärung). Den Gewinn aus deinem Kleingewerbe überträgst du dann in die Anlage G der Einkommensteuererklärung. LG Maximilian 🙃 P.S. Keine steuerliche Beratung.
Und wenn ich im Kleingewerbe Verluste gemacht habe? Kommt dann einfach ein Minus davor? Ich habe dann ja letztendlich privat Geld in die Firma gesteckt...@@Maximilian-Nueckel
@@steveb.4803 Wenn man im Kleingewerbe Verluste verzeichnet, dann übernimmt man in der Regel den entsprechenden Wert (inkl. Minuszeichen) in die Anlage G der Einkommensteuererklärung. So mache ich es zumindest! :) P.S. Keine steuerliche Beratung!
Ist es besser den Endbetrag der Gewinnermittlung so klein wie möglich zu halten, um bei der Steuererklärung mehr zurückzubekommen ? Quasi das ich bei meinen Ausgaben eben mehr angebe. Habe bisher kein getrenntes Geschäftskonto, weshalb meine Ausgaben vom ''Geschäftskonto'' meine Privaten sind. 2023 habe ich noch 6 Monate in einer Festanstellung gearbeitet bis ich dann in die Selbstständigkeit bin (Kleinunternehmen 1 EStG).
Hey, entschuldige bitte die verspätete Antwort. Das ist eine Thematik, wo ich definitiv mit einem Steuerberater drüber sprechen würde. Da darf und werde ich dir leider keine steuerliche Beratung geben. Ich kann nur so viel sagen, dass beide Szenarien (mehr angeben und weniger angeben) Vor- sowie auch Nachteile haben. Hierbei ist vor allem die Summe entscheidend... Bei Summen unter der Einkommensteuersteuerfreigrenze sieht es beispielsweise anders aus, als wenn wir hier über Summen von über 25.000 Euros sprechen.
@@Maximilian-Nueckel Alles Klar danke dir! Es ist ne relativ überschaubare Summe die unter der Freigrenze liegt. Aber ja kann ich verstehen wenn du da keine Informationen drüber teilen darfst
Klare Vorschriften gibt es diesbezüglich meines Wissensstand nicht. Sinnvollerweise solltest du aber mit der EÜR anfangen, weil der Wert (sprich der Gewinn) für das Ausfüllen der Einkommensteuererklärung benötigt wird. So würde ich an die Sache herangehen. Viele Grüße, Maximilian. :)
könntest du mir helfen, theoretisch muss ich nur die einkommensteuer für mein einzelunternehemn zahlen muss ich das bei elster über die einnahme überschuss rechnung machen oder wie gebe ich die ab ?
Hey, das lässt sich pauschal leider nicht beantworten. Was genau meinst du, dass du einfach nur Einkommensteuer bezahlen musst? Wodurch kommen die zu versteuernden Einnahmen? Aus einem Unternehmen? In der Regel erhältst du mit dem Einkommensteuerbescheid die Übersicht der zu zahlenden Einkommensteuer. Dazu wird die ESt-Erklärung oftmals gemacht.
Wenn ich das gerade richtig in Kopf habe, zählt Neugründung nicht automatisch zu einem abweichenden Wirtschaftsjahr. Außer du möchtest es (weil du z. B. nur in den Sommermonaten aktiv sein möchtest). Wobei es auch hier viele weitere Vorschriften diesbezüglich gibt. 🙋♂️ P.S. Keine Steuerliche Beratung. Ich bin kein Steuerberater.
Guten Tag, wenn ich mein persönliches Kapital von meinem persönlichen Konto auf ein Geschäftskonto einzahle - zum Beispiel für den Kauf von Waren / die Zahlung von Kursen - wird dies nicht als Einkommen betrachtet?
Eine sehr gute Frage! 😉 Das ist abhängig von der gewählten Rechtsform. Bei einem Einzelunternehmen spricht man oft von einer privaten Geldeinlage, während es bei Kapitalgesellschaften sehr schnell als Einkommen gezählt wird. P.S. Keine steuerliche Beratung. 💪🚀
Da ein Kleingewerbetreibender niemand anderes ist, als ein umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer nach § 19 UStG musst auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Denn erst dort beantragst du die Kleinunternehmerregelung. Bitte beachte, dass ein Kleingewerbe keine eigene Rechtsform (wie z. B. Einzelunternehmen oder GbR) ist. LG Maximilian
Wenn ich nicht falsch informiert bin, gehört die Energiepreispauschale definitiv zum zu versteuernden Einkommen. Sollten deine Einkünfte also über den entsprechenden Freibeträgen (z. B. Einkommensteuerfreibetrag) liegen, musst du die EPP versteuern. Ob dies allerdings mit in die Steuererklärung aufgenommen werden muss, bin ich mir nicht zu 100% sicher. Denn normalerweise sollte das Finanzamt wissen, dass du die EPP erhalten hast, weil sie dir diese letztenendes auch überwiesen haben. Solltest du neben den Einkünften aus deinem Gewerbebetrieb keine weiteren Einkünfte beziehen, erhält man die EPP durch das Einreichen einer Steuererklärung. Ob das im Umkehrschluss allerdings bedeutet, dass man sie nicht in die EÜR, zum Beispiel, eintragen muss, kann ich dir leider nicht sagen. Folgenden Hinweis habe ich diesbezüglich auf der Internetseite des Bundeslandes Niedersachen gefunden: Eine gesonderte Eintragungsmöglichkeit für die bereits ausgezahlte EPP oder zur Beantragung der Auszahlung der EPP für Erwerbstätige ist in den Erklärungsvordrucken 2022 und in ELSTER nicht vorgesehen. Nur Steuerpflichtige, die pauschal besteuerten Arbeitslohn nach § 40a EStG bezogen haben, müssen in der Anlage „Sonstiges“ in den Zeilen 13 und 14 Eintragungen vornehmen. Ansonsten reicht die Abgabe der Erklärung unter Angabe der Einkünfte aus. Bei der elektronischen Übermittlung der Einkommensteuererklärung 2022 über ELSTER ist zu beachten, dass die EPP in der unverbindlichen Steuerberechnung derzeit noch nicht berücksichtigt wird. Insoweit kann der Einkommensteuerbescheid davon abweichen. (Quelle: lstn.niedersachsen.de/startseite/steuer/steuervordrucke/einkommensteuer/2022/energiepreispauschale-in-der-einkommensteuererklarung-2022-220107.html) Ich hoffe, dass ich dir zumindest etwas behilflich sein konnte. Bitte beachte, dass ich kein Steuerberater und auch kein Anwalt bin. Daher ist dies keine Rechtsberatung (oder sonstiges).
Hast du ein vollständig freigeschaltetes Elster-Konto? Oder hast du dich bisher lediglich mit der E-Mail Adresse bei Elster registriert? Siehst du denn alle anderen Dokumente (z. B. Einkommensteuererklärung)? Gruß, Maximilian.
@@husseinleo Das liegt daran, weil dein Konto nicht vollständig freigeschaltet ist. Bei der Registrierung hast du zunächst "Mit E-Mail Adresse registrieren" ausgewählt. Daher musst du jetzt erst dein Konto vollständig freischalten. Das ganze funktioniert entweder mit deiner Steueridentifikationsnnummer oder alternativ deiner Steuernummer. WIe genau das ganze funktioniert, wird dir in Elster erklärt. Solltest du hierbei Probleme haben, wende dich gerne an mich. VG Maximilian 😃
