Xin cô hướng dẫn giúp em trường hợp xử lý sai sót hủy nhầm hóa đơn đã kê khai thuế ạ -31/08/2024 Cty em có xuất hóa đơn bán hàng 13270 số tiền phải thu 253.927.980, VAT 18.809.480. Do lô hàng xuất bán bị lỗi nên cty đã thu hồi toàn bộ và ngày 11/10/2024 đã xuất hóa đơn điều chỉnh 15956 giảm toàn bộ số tiền trên. - Khi lập đơn hàng thu hồi hàng lỗi trên hệ thống thì phát sinh vấn đề đơn hàng này đã link với hóa đơn xuất bán trên BKAV dẫn đến Hủy luôn hóa đơn bán hàng 13270 ngày 31/08/2024 đã kê khai thuế. -Trường hợp hủy nhầm hóa đơn 13270 xuất ngày 31/08/2024 (thuế đã duyệt) thì mình xử lý như thế nào ạ? còn hóa đơn đã xuất điều chỉnh giảm tiền hàng 15956 (11/10/2024) mình phải làm gì? Xin cô vui lòng hướng dẫn giúp em trường hợp này với ạ? Em cám ơn cô rất nhiều ạ.
chị ơi em muốn hỏi 1. bên bán họ xuất hóa đơn sai hình thức thanh toán đã gửi cho bên mua, họ gửi biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn mới, làm như vậy có đúng không ạ. 2. Cách hạch toán sổ sách và làm tờ khai như thế nào ạ. Mong chị giải đáp, em cảm ơn chị nhiều ạ!
1 - Nếu người bán chưa gửi hóa đơn cho người mua mà phát hiện sai sót thì người bán gửi biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn mới và gửi mẫu 04/SS cho cơ quan thuế là đúng quy định tại khoản 1, điều 19 - Nghị định 123 bạn nhé 2 - Hóa đơn hủy ko kê khai, không hạch toán, bạn chỉ kê khai và hạch toán hóa đơn mới
Dạ bên em có trường hợp xuất hóa đơn khách cá nhân, mà khách yêu cầu xuất hóa đơn cần điền số điện thoại/ hoặc passport thì em điền chỗ tên người mua được không ạ. hoặc mình có thể để thông tin này chỗ nào cho đúng ạ. em cảm ơn cô.
số điện thoại/ hoặc passpor không bắt buộc, nhưng nếu khách y/c thì bạn có thể điền ở phần tên người mua hoặc phần địa chỉ người mua cũng không sao bạn nhé
cô ơi cho em hỏi với ạ. bên e xuất hd cho khách vào năm 2023, sang 2024 xuất hd điều chỉnh số lượng, bên e dùng hdđt của misa, thì dc misa hướng dẫn là số liệu ở cột nào thay đổi trên hddc thì mới điền, đơn giá không thay đổi nên e k điền, giờ bên khách chất vấn e sao lại k ghi đơn giá và đòi thông tư chứng minh xuất hddc như bên e làm là đúng. cô cho e hỏi cách xuất hddc như vậy có dc k ạ, e cảm ơn cô
CQT không có văn bản nào hướng dẫn chi tiết việc xuất hoá đơn điều chỉnh từng trường hợp cụ thể đâu bạn, vì có vô vàn kiểu sai nhưng bản chất thì Nếu giá trị và số lượng của tổng hoá đơn gốc + hoá đơn điều chỉnh = số đúng => thì vẫn ok bạn nhé Còn khách hàng là thượng đế - Tuỳ cơ ứng biến sao cho hài hoà cả 2 bên
c ơi hồi T5 em xuất hóa đơn cho khách bị sai tên cty sai luôn mã số thuế, địa chỉ. hóa đơn đó đã báo cáo quý nay Tháng 7 em hủy hóa đơn đó luôn xuất hđ khác hay em xuất hđ thay thể cho hđ cũ và phải ghi (hđ thay thế cho .... hóa đơn ngày ...... )ạ. em cảm ơn
Cô ơi cho e hỏi với ạ, nhà e là Hộ KD xuất hđ bán hàng, nhưng e ko để ý nên từ quý 3/2023 e ko xuất hđ giảm trừ 20% tỉ lệ % tính thuế gtgt trên DT mà vẫn xuất như bình thường, và bây giờ chỉ lm đc điều chỉnh hđ thì e lm điều chỉnh ntn ạ ?, mong cô chỉ giúp e với ạ 😢
1 - Nếu thực tế bạn đã thu của khách đủ tỉ lệ % thì bạn ko cần d/c => bạn vẫn kk và nộp thuế đúng theo tỷ lệ bạn đã thu của khách 2 - Nếu bạn muốn điều chỉnh giảm => bạn phải xuất hóa đơn đ/c giảm cho từng hóa đơn nhé
Chị ơi, cho e hỏi e xuất hoá đơn tháng 4 sai hình thức thanh toán, hoá đơn này là của khách lẻ ko lấy hoá đơn, e có phải lập hoá đơn điều chỉnh ko chị ?
nếu là khách lẻ họ trả tiền mặt mà bạn ghi trên hóa đơn là CK => ý kiến của mình là cũng không quan trọng, nên trường hợp này không cần phải xuất hóa đơn điều chỉnh bạn ạ
Dạ cô ơi cho e hỏi ạ hôm Tháng6 e có xuất hoá đơn bán phế liệu cho 1 công ty khác do cty này thuộc diện thanh toán trước rồi mới giao hàng nên bên e trước đó đã thoả thuận với ng mua là đơn giá đã bao gồm VAT10% cũng như Tổng tiền đã bao gồm VAT10% để họ thanh toán trước. Sau khi họ thanh toán xong bên e giao hàng trong khi xuất hàng giao bên e tiến hành xuất hoá đơn thì trong khi xuất thì em lại sơ xuất không hỏi lại mà tính nhầm đơn giá đó thành đơn giá bao gồm VAT8% nhưng Tổng tiền đã bao gồm VAT thì không có chênh lệch mà chỉ chênh lêch đơn giá, thành tiền chưa VAT và thuế suất. Giờ đến tháng 7 bên e lên báo cáo kê khai thuế thì mới phát hiện ra và cũng hỏi lại bên người mua thì bên người mua họ cũng ko phát hiện ra họ đã kê khai thuế xong hết vậy cô cho e hỏi trường hợp này thì e nên xử lý như nào ạ.
c Cho e hỏi trường hợp hủy hóa đơn nhưng bấm nhầm thành thay thế và đã gửi mẫu 04ss thì có xuất HD thay thế tiếp để cho về số lượng và giá trị bằng 0 được không ạ?
Cô ơi, bên e có xuất HĐ đã gửi cho KH nhưng sai địa chỉ, HĐ này chưa gửi dữ liệu đến CQT. Công ty đã lập hóa đơn điều chỉnh cho HĐ có sai sót, vậy công ty có phải làm mẫu 04/SS nữa không ạ
cho em hỏi nếu như em bán trên sàn em xuất sai thế xuất từ năm 2022 thì em nên làm BB điều chỉnh hay BB thay thế em xuất cho sàn nên em ko thể liên lạc cho ng mua
Hi Chị! Em có trường hợp hóa đơn bị sai sót mong nhờ chị giúp hướng dẫn cách xử lý ạ 1." Vào ngày 1/10/2023 bên em có xuất HĐ số 56 sai thành tiền sau khi phát hiện thì đã xuất tiếp 1 hóa đơn số 57 điều chỉnh tăng cho thành tiền cho HĐ số 56 nhưng hóa đơn 57 này sau khi xuất vẫn sai (cho đến khi tháng 3/2024 bên CQT thông báo chênh lệch số thuế phát sinh và trên tờ khai)". 2. Trên tờ khai quý 4/2023 em kê khai thì đúng. Vậy bây giờ em nên xử lý 2 hóa đơn này như thế nào ạ? Nếu em 1 hóa đơn điều chỉnh tiếp từ hóa đơn số 56 thì hđ số 57 có còn được tính hay không? Bên CQT có hướng dẫn em xuất tiếp 1 hóa đơn mới ghi hủy hóa đơn 57 và lập 1 hóa đơn mới ghi nd thay thế cho hđ 56 rồi báo mẫu 04/ss ( Em thấy cách làm này hơi lạ) Mong chị hướng dẫn, Em cảm ơn chị nhiều ạ!
Bạn nên nghe đi nghe lại video nhé, trong video mình nói rất rõ về nội dung bạn đang hỏi Bây giờ bạn xuất 1 hoá đơn điều chỉnh tiếp => Sao cho tổng HĐ 56 + HĐ 57 + HĐ điều chỉnh Lần này = Số Đúng là ok nhé HĐ số 56 đã xuất điều chỉnh rồi thì ko thể huỷ và thay thế được bạn nhé, bạn chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là tiếp tục xuất hoá đơn điều chỉnh cho nó ra số đúng thôi nha. Chúc bạn thành công
Cô ơi cho e hỏi vs ạ. E xuất hoá đơn bị sai hình thức thanh toán, e đã lập hoá đơn điều chỉnh hình thức thanh toán nhưng lại quên là ghi lại luôn nội dung với số tiền nên nó thành hoá đơn thay thế và mình phải chịu thêm tiền thuế. Có cách nào để xử lý không ạ.
Cô cho em hỏi, hoá đơn hộ kinh doanh Tháng 11 xuất sai số lượng, đơn giá ( do tồn kho không còn hàng đó). Em muốn hủy bỏ hoá đơn đó trong tháng 1/2024 được không ạ?
Chị Minh Thúy cho em xin sự trợ giúp với ạ: Bên bán hàng có xuất cho em 1 hóa đơn số 90 từ T7/2023 , hóa đơn số 90 này là hóa đơn thay thế cho HĐS 89. Đến T4.2024 phát hiện có sai tên hàng trên hóa đơn số 90 (HĐ thay thế) thì có họ có được phép xuất hóa đơn điều chỉnh không ạ?
Cô ơi, cho em hỏi : bên em có bảo dưỡng và thay thế thiết bị cho KCN Phước đông (phần vật tư bên em có làm tờ khai, đã thông quan, bên em đã xhd cho khách hàng ngày 4/9). Nhưng sau đó khách báo tờ khai bị sai KCN xuất đến (do bên dịch vụ khai KCN Trảng bàng kg phải là KCN phước đông)=> Khách y/c hủy tờ khai và làm tờ khai mới cho đúng, đồng thời hủy hóa đơn, xhd mới ? Nhờ Cô tư vấn giúp em hd có hủy dc kg hay thay thế?
Cô ơi cho em hỏi Khách hàng có thay đổi địa chỉ từ tháng 06/2023 nhưng không thông báo, trong khoảng thời gian đó công ty em có xuất 8 hóa đơn đến nay 2024 khách hàng mới phát hiện và nhờ bên em xử lý. Vậy giờ em làm mẫu 04 gửi cơ quan thuế để giải trình sai địa chỉ cho 8 hóa đơn đó được không ạ, qua thời gian kê khai thuế vậy có bị phạt khi nộp chậm không ạ, có ảnh hưởng gì đến công ty em không ạ. Mong được cô góp ý giúp em.
Trường hợp bạn nên lập 1 hoá đơn điều chỉnh địa chỉ cho 8 hoá đơn sai sót trên, và nộp 1 mẫu 04 chung cho 8 hoá đơn => làm như này thì bên bạn sẽ không bị phạt chậm nộp mẫu 04 và cũng không ảnh hưởng gì ạ
Cô ơi, hóa đơn điều chỉnh địa chỉ mình ghi như thế nào cho đúng ạ. Em phát hành hóa đơn bị sai địa chỉ 3 tờ. Mà hóa đơn t7/2022 rồi ạ. Giờ 2024 khách trả nợ mới phát hiện ạ
Em xem hướng dẫn ở video này nhé ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-rizL8wroqI0.html Sai đ/c vào làm hoá đơn điều chỉnh lại địa chỉ, cột nội dung ghi là đ/c lại địa chỉ của bên mua, địa chỉ đúng là : Còn tất cả các nội dung khác đều để trống hết em nhé
Dạ cô cho e hỏi ah . E xuat hoa đơn 002 bi sai ten hang hóa sau do e lap hoa don dieu chỉnh nhung lai ko nhap số luong doanh thu da gửi CQT vậy giờ e phai làm sao ah nhờ cô chỉ giúp ah . E cảm on
Chị ơi, HĐ e xuất bị sai phần nội dụng và không ảnh hưởng đến doanh thu . Hóa đơn đã gửi cho người mua và gửi cho cơ quan thuế thì e phải xử lý như nào ạ. Rất mong chỉ hướng dẫn
Dạ chị ơi cho em hỏi với ạ. Năm 2022 em xuất hóa đơn cho khách nhưng khách không gửi thông báo thay đổi địa chỉ công ty, giờ năm 2024 khách mới phát hiện sai sót. Giờ em làm mẫu 04/SS giải trình nộp cho Cơ quan thuế tại thời điểm này có bị phạt không ạ, do đã quá thời hạn kê khai thuế GTGT của hóa đơn đó. NHờ chị tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ.
@@ketoanminhthuy mà chị ơi nếu sai địa chỉ em đọc theo quy định thì xử lý bằng cách giải trình không xuất hóa đơn. Vậy giờ mình lập hóa đơn điều chỉnh vẫn được chấp nhận và không sai luật đúng không chị.
Bên bán bị sai tên chi nhánh số tài khoản, nhưng hoá đơn đã xuất và gửi cho người mua được 1 tháng và đến ngày thanh toán chuyển khoản thì ko trùng chi nhánh stk trên hợp đồng. Thì bên bán phải xử lý như thế nào ạ. E xin cám ơn
Dạ! Cô ơi! Em cũng gặp trường hợp này ạ. Em bán hàng và xuất hóa đơn thu tiền xong rồi ạ. Mà giờ máy móc đó không phù hợp với máy móc của khách hàng, giờ khách hàng trả hàng lại thì em sẽ hủy hóa đơn ạ! Em làm mẫu 04Ss rồi hủy hóa đơn luôn ạ. Chứ em không xuất hóa đơn thay thế ạ. Em làm vậy có đúng không ạ. Em rất mong tư vấn từ Cô ạ! Em cảm ơn Cô nhiều
Trường hợp trả lại hàng thì bạn phải xuất 1 hoá đơn điều chỉnh giảm số lượng, giá trị theo đúng số khách hàng trả lại nhé Lý do điều chỉnh: là do khách hàng trả lại hàng không đúng quy cách, chất lượng +> bạn nhớ làm mẫu 04SS nữa nha
@@ketoanminhthuy Dạ! Cô ơi! Em có trường hợp này mong Cô tư vấn giúp ạ! Tháng 8, em bán hàng cho khu chế xuất 0%, em đã làm phiếu xuất kho kiêm nội bộ, hóa đơn GTGT thuế 0%, tờ khai hải quan xuất khẩu. Hàng đã gửi cho khách, khách đã nhận hàng. Sang tháng 9, bên khách hàng báo do bên đó quên chưa làm tờ khai nhập khẩu nên yêu cầu trả lại hàng, yêu cầu bên hủy hóa đơn GTGT, hủy tờ khai. Giờ em sẽ giải quyết là: -Xuất hóa đơn điều chỉnh giảm, hóa đơn xuất số âm. -hủy tờ khai xuất - lập biên bản hủy lý do: do bên bán quên làm tờ khai nhập Bên em báo cáo tháng nên doanh số tháng 8 đã báo cáo rồi ạ. Còn bên mua chưa báo cáo, nên muốn hủy hóa đơn ạ. Phiếu xuất kho kiêm nội bộ đã gửi cho khách thì có phải làm hủy như hóa đơn ko ạ Em rất mong Cô tư vấn giúp em ạ.
Dạ! Em chào Cô ạ! Em gặp trường hợp này ạ, mong Cô giải đáp giúp em ạ! Em cảm ơn Cô. Tháng 8 em có xuất bán cho khách 1 đơn hàng và đã thu tiền qua ngân hàng. Giờ qua tháng 9, khách hàng báo giờ không mua máy này nữa, trả máy lại muốn đổi sản phẩm khác giá khác thì em phải làm sao ạ. Hóa đơn đã gửi cho khách, theo em biết thì hóa đơn đã xuất gửi thì chỉ có thể xuất thay thế hoặc điều chỉnh. Nếu em xuất thay khác số tiền thì sao ạ! Và khi em kê khai thuế theo tháng thì khai theo kì lập hóa đơn gốc tháng 8, còn hóa đơn thay thế/ điều chỉnh xuất lại trong tháng 9, em chưa biết kê khai sao ạ. Em chân thành cảm ơn Cô
1 - Trường hợp khách trả lại hàng thì bạn xuất 1 hoá đơn điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị và số lượng cảu hoá đơn tháng 8, với lý do điều chỉnh là khách trả lại hàng (nhớ phải có biên bản giữa 2 bên ghi nhận về việc khách trả lại hàng, trong biên bản ghi rõ là khoản tiền đã trả sẽ được bù trừ công nợ 2 bên bạn nhé, nhớ phải làm cả mẫu 04ss bạn nha 2 - Sang tháng 9 bạn xuất 1 hoá đơn mới cho mã hàng mới là được nhé 3 - cách kê khai hoá đơn điều chỉnh khác kỳ với háo đơn gốc thì bạn xem chi tiết mình hướng dẫn trong video này nhé ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-rdMhoXQedpk.html
@@ketoanminhthuy em đọc căn cứ khoản 2 điêm b điêu 19 nghi dinh 123 /2020/NDCP thây k co yêu câu nên mây nam nay e k lam mà cung k nge thue nhăc giơ ghây chi noi vây hoang mang qua
1 - Bạn thông báo cho người mua và lập biên bản ghi nhận về việc hđ bị sai ngày tháng năm 2 - Đồng thời bạn lập thông báo mẫu 04/ss gửi cqt về việc hđ bị sai ngày tháng năm của hóa đơn nhé
Dạ! Em chào Cô ạ! Em có 1 hóa đơn sai tên hàng hóa, cơ quan thuế đã cấp mã và đã gửi cho khách hàng thì em xuất hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa ạ! Và em có nộp mẫu 04ss không ạ! Và bên mua và bên bán thì kê khai hóa đơn bổ sung hay hóa đơn gốc ạ. Em cảm ơn Cô nhiều ạ.
1 - Bạn cần xuất hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa 2 - bạn có phải nộp mẫu 04ss 3 - bên mua và bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh này vào kỳ kê khai của hóa đơn gốc bạn nhé (trường hợp của bạn không cần phải kê khai bổ sung lại nha)
Cô ơi cho em hỏi ạ em xuất hoá đơn nhưng sai tên đơn vị người bán ( tên công ty em) đã gửi người mua và chưa gửi cơ quan thuế. Thì giờ giải quyết thế nào ạ?
@@bichnguyen6632 Nếu đã có mã của CQT => đồng nghĩa là bạn đã gửi cho CQT rồi ==> Trường hợp này bạn được lựa chọn là xuất hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế đồng thời gửi mẫu 04/ss cho CQT nhé
Tổng hoá đơn gốc + các hoá đơn điều chỉnh = số đúng Nếu bạn cộng hoá đơn gốc + với 3 hoá đơn điều chỉnh mà vẫn chênh lệch với số đúng thì bạn chỉ cần xuất 1 hd điều chỉnh = chính số chênh lệch đó là ok bạn nhé
Làm như bạn là không đúng quy định rồi, Làm đúng là bạn phải vào hoá đơn xuất sai => chọn xuất thay thế Trường hợp này thì bạn phải huỷ hoá đơn xuất sai đi nhé - sau này bạn phải giải trình với thuế nhiều nha
Bây giờ khách hàng mới mua 1 đơn hàng như vậy, vậy hoá đơn sai em chọn xuất thay thế thì có đúng quy định ko ạ, hay là phải huỷ luôn hoá đơn sai trước đó ạ
@@LienNguyen-bi5me Theo quy định là bạn phải xuất thay thế mới đúng Nhưng giờ bạn đã xuất 1 hoá đơn mới rồi thì bạn vào huỷ hoá đơn sai đi và lập biên bản thảo thuận 2 bên ghi rõ là bên bán đã xuất lại hoá đơn mới số .... ngày tháng năm để thay thế cho hoá đơn này .
@@LienNguyen-bi5me giờ bạn đã xuất 1 hoá đơn mới rồi thì bạn vào huỷ hoá đơn sai đi và lập biên bản thảo thuận 2 bên ghi rõ là bên bán đã xuất lại hoá đơn mới số .... ngày tháng năm để thay thế cho hoá đơn này và 2 bên ký đóng dấu vào lưu tại cty để sau này giải trình với cơ quan thuế là đc bạn nhé.
