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Chaque année, je perçois des dividendes de ma boîte. Cette vidéo me fait changer d'avis, cette semaine je laisse le bénéfice dans l'entreprise, merci pour ton contenu
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Bonjour et merci pour la vidéo :) Je vois bien le montage décrit en cas d'utilisation de la trésorerie pour l'injecter dans une SCI, mais ce montage est-il toujours pertinent en cas d'utilisation de la trésorerie pour la placer dans un CTO par exemple ? Merci beaucoup
Bonjour, Le recours à la holding n'est pas systématique. Cela dépend de la nature des projets et des contraintes des entrepreneurs. C'est à affiner à travers des entretiens personnalisés. Bonne journée !
Bonjour à vous et merci pour vos explications. S'il vous plaît, quel livre lire pour mieux comprendre les mécanismes de montage "holding + sci" ??? Je veux aller dans les détails. C'est dans quelle matière du DSCG qu'on aborde ces sujets ?
Bonjour, On ne va pas aussi loin dans les UE du DSCG. Les éditions Lefebvre ont un ouvrage spécifique sur les holdings. Tu peux tenter celui-ci. Bonne soirée !
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Bonjour, merci pour toutes ces informations !! Est il possible de rapatrier ces parts (50% d’une sarl) à la création d’une holding et de faire remonter des benefs pour investir en sci ?
Bonjour, Il est effectivement possible de céder ou apporter des parts de SARL à une holding. Il peut ensuite être opéré une distribution des réserves facultatives et reports à nouveau, pour remonter des fonds de la fille à la mère. Ce qui permet ensuite à cette dernière d'investir dans une société immobilière. Mais ce n'est pas la seule possibilité. A bientôt !
Merci pour les explications, avec les petits schémas c'est très clair 👌. Dans l'exemple de fin de vidéo, est-il possible d'acheter de l'immobilier locatif et de percevoir les loyers directement dans la SAS, sans créer de SCI ? Si oui avantages et inconvénients ?
Bonjour, C'est tout à fait possible, il suffit que ton objet social le permette. Avantages et inconvénients, c'est difficile à dire de manière aussi vaste. Cela dépend de ton projet, de la nature de ton activité, du niveau de risque etc...Donc je ne peux malheureusement pas de donner de réponse ici sans connaissance précise de ces éléments. Mais je peux prochainement tenter une vidéo sur le sujet le traitant en envisageant différentes solutions. A bientôt.
@@dougs.fr_ Merci pour la réponse, je parlais des inconvénients niveau risque/financier, en fait je me demande pourquoi la majorité du temps on voit ce montage holding + SCI si il est possible de tout faire dans la même structure.
Tout à fait vrai. Avant de placer les immeubles dans la société d'activité, il faut s'assurer que cette activité ne présente pas de risque spécifique qui pourrait amener jusqu'à la saisie/vente forcée des immeubles. Et surtout, veiller à bien s'assurer en responsabilité civile. Passer par la holding est un moyen de bien séparer les activités selon leur nature. Et c'est aussi lié au fait que les entrepreneurs peuvent avoir d'autres projets à moyen terme : créa ou rachat d'autres sociétés, immobilières ou non.
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En effet, quand on a une SAS 'sans risque' (par exemple je suis tout seul en freelance dans ma SAS a facturer un TJM), cela réduit la complexité d'acheter l'immobilier directement avec la SAS. Il y a un sujet sur la TVA il me semble, mais qui est gérable@@dougs.fr_
Bonjour Dougs, Merci pour vos vidéos. Je vais céder mes participations dans ma SARL, est-ce que les réserves (dividendes) qui n’ont pas été distribuées peuvent être distribuées et/ou intégrées dans le prix de cessions?
Bonjour, Il faut surtout passer par une étape de valorisation qui tiendra notamment compte des sommes laissées en capitaux propres (dont les réserves non distribuées). Donc potentiellement, le prix de cession est impacté. A bientôt !
Merci pour les explications! Toujours aussi clair! Par contre une petite question concernant les dividendes, on est bien d'accord que si l'année N on fait un excellent bénéfice mais qu'on ne se verse pas de dividendes, il est impossible de se verser des dividendes à l'année N+1 si le bénéfice N+1 est nul?
Bonjour, Oui, il suffit de voter cela dans l'AGO de la 2nde année. Cela dépend évidemment des montants inscrits en réserves/report à nouveau. Bonne fin de semaine !
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La chose que je ne comprends jamais c’est que pour apporter de l’argent de la SAS à la holding il faut pouvoir prouver que la holding apport quelque chose à la SAS ? Genre la holding facture des services à la sas ou chose dans le genre. De ce que j’ai compris, l’argent ne peut pas remonter sans aucun justificatif ?
Expliquer les flux financiers entre une SAS et une holding peut parfois sembler complexe. Laisse-moi clarifier ça pour toi. Effectivement, pour transférer de l’argent de la SAS à la holding, il faut justifier ces transferts par des prestations réelles. Voici quelques explications : Facturation de Services : La holding peut facturer des services à la SAS. Ces services peuvent inclure la gestion administrative, le conseil stratégique, ou encore le support financier. La facture doit être détaillée et les prestations doivent être réelles pour éviter tout problème avec l'administration fiscale. Dividendes : Une autre manière de faire remonter les fonds est par le biais de dividendes. La SAS, après avoir réalisé des bénéfices et payé ses impôts, peut distribuer une partie de ces bénéfices sous forme de dividendes à la holding si celle-ci est actionnaire. Cette méthode est légitime et courante. Recharges de Frais : Si la holding supporte des frais au bénéfice de la SAS (comme des frais de siège social, des charges d’emprunt, etc.), elle peut les refacturer à la SAS. Cela doit être fait de manière transparente et justifiable. Prêts Intragroupes : La holding peut également octroyer des prêts à la SAS. Les conditions de ces prêts (intérêts, échéances) doivent être conformes aux pratiques de marché pour être acceptables fiscalement. Il est essentiel que chaque flux financier soit justifié par une contrepartie réelle et documentée. L'administration fiscale veille à ce que les transactions entre entités d'un même groupe soient effectuées dans des conditions normales de marché. En résumé, oui, l’argent ne peut pas remonter sans justificatif. Il faut prouver que la holding apporte quelque chose à la SAS, que ce soit des services, des frais, ou en respectant les modalités de distribution de dividendes ou de prêts.
Bonjour Patrick, merci beaucoup pour cette vidéo très enrichissante. Admettons 1000€ est le bénéfice de la société fille (pour simplifier le calcul). Pour remonter cette somme à la holding, il ya 95% d'abattement. Cela veut dire, la holding a reçu 950€. Pour injecter cette somme dans la SCI, Y-aurait-il d'autres taxes à payer? Ou bien, la sci peut elle au final se retrouver avec les 950€?
Bonjour, Merci à toi ! C'est 5 % des produits reçus par la holding qui sont imposés à son IS. Donc dans ton exemple : 1000 x 5 % = 50 euros x 15% d'IS = 7 euros. La holding reçoit en net 1000-7 = 993 euros. Qu'elle peut réinvestir sans taxation spécifique dans la SCI. Elle lui prête cette somme. A bientôt !
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Donc la SAS distribue son bénéfice après son propre IS, vers la Holding Cette dernière le considère comme revenu via le dispositif mère/fille et bénéficie de l abattement. Mais quid des bénéfices distribuaient par la Holding à son ou ses associés. Ils sont soumis intégralement aux impôts (flattax) ?
Bonjour Patrick, puis-je monter une holding a la tête de mon EIRL imposé a IS? ou faut il créer une SARL et faire l apport de cette l EIRL ? merci beaucoup
Hello 👋 Une EIRL est une entreprise individuelle. Même lorsqu’elle est à l’IS. Faisons simple : l’EIRL ne fera pas office de Holding. Le petit bémol : une EiRL est techniquement difficile à apporter pour des questions fiscales. Mais rien d’impossible pour nos équipes.
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Je suis en EURL. A la fin de l'année fiscale je paye mon IS sur le bénéfice et je laisse le bénéfice sur le compte de l'entreprise. Si au cours de l'année suivante j'ai besoin de piocher dans cet argent pour me verser plus de salaire, est ce que je vais repayer des charges sociales en sortant cet argent qui pourtant a déjà subit l'IS ?
Bonjour, La société a payé l'IS qu'elle doit à raison de son bénéfice. Mais si tu prélèves à titre personnel (dividendes - limité en sarl, ou salaires), tu vas effectivement payer de l'impôt sur le revenu et des charges sociales le cas échéant. Les charges sont déductibles du résultat de l'entreprise. Ce sont deux "personnes" distinctes : ta société et toi. Si tu veux tout comprendre sur l'imposition de ton entreprise, nous proposons une formation très complète qui ouvre droit à un crédit d'impôt : formation.dougs.fr/ A bientôt !
@@dougs.fr_ Merci pour la réponse. - Si je me verse l'argent de l'année N en cours => il est déduit de mon bénéfice et donc pas d'IS, juste URSSAF. - Mais si je me verse ce même argent après la clôture de l'exercice fiscal (en N+1 donc) => je paye IS année N + URSSAF. c'est exact ?
Bonjour, du coup nous avons tout intérêt à se rémunérer la totalité pour ne pas payer d'IS quand on est en EURL? Car dès qu'on laisse des bénéfices on paye l'IS? Merci
@@mathieungo3411 ça dépend car tout ce que vous prendrez en rémunération sera soumis à l'IR et aux cotisations sociales. Et garder de l'argent dans l'entreprise permet de se donner des moyen d'investir. C'est donc un calcul complexe qui dépend de chacun.
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Merci pour ces explications. Par contre une fois que j'ais mis mes benefices dans la sci, celleci doit rembourser la holding tôt ou tard... ??? Sous quel delai ? Quels sont les risques en cas de non remboursement ?
Bonjour, Si ta holding a fait des avances de trésorerie à la SCI dont elle est l'un des associés, oui, les sommes sont à rembourser à un moment donné. C'est un prêt. Si la SCI fait des bénéfices et distribue des dividendes, cela peut effectivement servir à rembourser la dette de la SCI envers la holding. Les délais sont ceux prévus dans ta convention de compte d'associé / convention de trésorerie. Ne pas les rembourser pourrait être constitutif d'une faute de gestion. Cela peut engager la responsabilité personnelle des dirigeants. Bon dimanche !
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Merci, Patrick ! Comment est-il possible d'avoir plusieurs distributions de dividendes dans l'année ? J'avais cru qu'il fallait établir un bilan pour distribuer des dividendes.
Bonjour, Dans certains cas, des distributions exceptionnelles sont possibles (attention aux délais) quand tu as des réserves facultatives / reports créditeurs importants. Bonne fin de semaine !
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Bonjour, J'en prends note. En société à l'IR, on est plus limité sur les options possibles. L'affectation se fait soit en report à nouveau, soit au compte d'associé. Le montage d'une holding reste néanmoins possible. Retenir la meilleure option nécessite des simulations chiffrées. A bientôt !
Bonjour Claire, Ca dépend de ce que recherches. S'il s'agit de gérer les aspects juridiques, fiscaux et comptables liés à l'acquisition d'une entreprise qui t'intéresse, on peut probablement t'aider. Tu peux nous joindre au 04 28 29 62 62. Bonne journée !
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Bonjour J'ai une petite question. Quand on choisit de prendre l'argent en dividende est ce que l'on est obligé de garder cette méthode ou est-ce que l'on peut changer d'une année à l'autre ? Merci par avance.
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Bonjour, Si tu es TNS (gérant majoritaire de SARL par exemple), c'est presque impossible sans réduire ton ARE. En tant qu'assimilé salarié (président de SAS), c'est en principe possible, mais il y a déjà eu des cas de remise en cause de l'ARE. Donc ce n'est pas sans risque tant que tu es indemnisé. Bonne journée !
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Bonjour, j'ai une sarl avec de la trésorerie et plus d'activité commerciale, que me conseille-tu de faire de ma société sachant que j'ai 59ans et plus de projet professionnel. Merci
Merci pour ta réponse, j'aimerais faire fructifier la trésorerie et avoir des revenus jusqu'à ma retraite et au-delà. Nous sommes 2 associés, mon mari et moi .
Salut un grand merci pour cette vidéo. J'aimerais poser quelques questions. Je suis en EIRL avec un impôt sur les sociétés et mon entreprise marche très bien j'ai de la trésorière. Le montage holding est-il possible dans mon cas? Où je dois créer une SCI qui appartient à l'entreprise? Comment puis-je faire pour sortir l'argent afin de la réinsertion sans passer par la case dividende ? Merci
Bonjour Kevin, L'EIRL a forcément un associé personne physique. Donc la holding ne peut pas être directement liée à l'EIRL. Effectivement, sortir l'argent de celle ci pour l'avancer à une holding ou une SCI nécessite dividendes ou rémunérations. Donc impôt et/ou cotisations sociales. Il faut peut être revoir la forme de ta société d'exploitation, si ton projet est ce type de montage. Bonne journée !
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Bonjour , J ai une eurl qui fait 20k de bénéfice par ans à peu pret, du coup je peux créer une holding et une sci pour investir en immobilier, mais les loyers perçupar ma sci ne vont pas dans ma poche si ? Combien coute la création et l entretien comptable d une holding + sci par ans svp ? Ma sci peux générer un credit pour l achat d un bien immobilier ? Merci pour vos vidéos !!!
Bonjour, Si l'investissement immobilier est réalisé par une holding, les bénéfices restent en premier dans la SCI à l'IS, puis remontent dans la holding via une distribution de dividendes éventuelle. Enfin, si tu veux les appréhender il faut distribuer un dividende au niveau de la holding. Ce n'est pas forcément le but d'un schéma de ce type. A étudier ensemble! Le coût comptable d'une société commerciale est à partir de 79€/mois chez Dougs. A très vite! :)
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Bonjour l'équipe Doug's et merci pour ces vidéos très constructives. Petite question : à partir de quel montant de CA et/ou nombre de sociétés la Holding devient intéressante ? Merci
Bonjour Romain, Ce n'est pas qu'un critère de CA. La réflexion est plus globale : ton projet, tes contraintes personnels, les flux de tréso de l'activité etc. On accompagne nos (futurs) clients sur ces points lors de RDV. N'hésite pas à t'inscrire sur Dougs.fr. Bonne journée !
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Cela dépend de ce que tu veux faire. En général, ce montage est réalisé pour limiter l’impôt sur les sociétés, mais aussi pour préparer l’avenir. Du coup, pour préparer l’avenir, il faut de l’argent. Quand je dis l’avenir, c’est par exemple le souhait d’arrêter de travailler ou pour sa retraite. Pour les grandes entreprises, c’est surtout utilisé pour l’économie d’impôt pour investir.
Bonjour et merci pour ces précisions. J'ai lu quelque part que "la fiscalité à taux réduit du régime mère fille s’applique également lors de la liquidation (boni de liquidation)". Auriez-vous plus d'informations à ce sujet ? Merci
Bonjour, Effectivement, en cas de liquidation de la fille, la société mère applique le régime mère-fille sur le boni de liquidation. Le Bofip est clair sur ce point : "Il y a lieu de prendre ainsi en considération, non seulement les bénéfices proprement dits, mais également : le boni de liquidation, les distributions de réserves, de droits sociaux d'autres personnes morales, de droits de souscription". C'était bien le sens de ta question ?
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Bonjour, je voudrais savoir si on peut créer une holding lorsqu’on possède déjà une SARL? Et si avec une holding on cré une SCI, lorsque le crédit est payer, qui prend les bénéfices de la SCI? La holding ou moi personnellement ? Merci. Cyril
Bonjour Cyril, Il est possible de créer la holding, même si tu es déjà associé d'une SARL. La holding peut être l'un des associés de la SCI. La SCI qui est propriétaire de l'immeuble en rembourse l'emprunt. Si la SCI est à l'IS, son bénéfice lui "appartient" sauf distribution de dividendes qui profitera aux 2 associés (holding et toi). Si la SCI est à l'IR, son bénéfice remonte directement entre les mains des associés qui payent alors chacun leur part d'impot. Attention, seuls les intérêts de l'emprunt sont déductibles pour calculer le bénéfice. Bonne fin de semaine !
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Je vois à plein d'endroits parler des sociétés holding, et sci, mais je trouve très peu d'informations concernant les conditions que requièrent les banques pour valider des prêts à des sociétés. Avez-vous des experts qui peuvent me conseiller à ce niveau chez Dougs?
Bonjour, Le problème est que chaque établissement définit ses conditions. Certains demandent plus d'autofinancement que d'autres, et le montant peut aussi varier en fonction de la nature de ton investissement immobilier. Nous avons effectivement des experts comptables, des fiscalistes et des juristes en mesure d'échanger avec toi concernant les montages que tu envisages. Tu peux nous contacter au 04 28 29 62 62. A bientôt !
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Bonjour, En général, on n'a pas que la holding et la société immobilière. Il te faut aussi la société "opérationnelle" qui génère les flux de trésorerie. On les remonte dans la holding qui peut ensuite les utiliser pour ses investissements. Que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres sociétés. Bonne journée.
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Bonjour Patrick, j'ai vu une vidéo où tu expliquait qu'on pouvait choisir une date de clôture de l'exercice dès le 8 ème mois suivant l activité, on sait qu'on a 6 mois maximum pour l assemblée générale mais dans le cas contraire, en voulant prendre les bénéfices le plus tôt possible, en clôturant par exemple le 31 décembre, qu'elle seraait la date la plus proche pour prendre des dividendes ?
Hello 👋 Tout dépend de la rapidité de l’expert comptable pour établir ton bilan. Et ta capacité à donner les documents également. Pour information, nous avons un record d’un de nos clients dont le bilan etait au 31 décembre. Il a reçu son bilan le 2 janvier et fait son assemblée générale le 5 janvier avec sa distribution de dividendes. La première semaine de janvier, nous réalisons environ 80 bilans. Mais les clients sont au top. Voilà tu sais tout
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11 месяцев назад
j'ai lu que lorsque l'on fait porté la SCI par une Holding il est compliqué d'avoir un prêt ? vous en pensez quoi ?
Oui, je l'ai lu également. Cela ne m'a pas empêché de le faire systématiquement et que j'ai accompagné des centaines de personnes à le faire. Mais je te confirme que ce type d'idée a la vie dure.
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Bonjour, Je suis en EURL à l'impôt sur le revenu. Cette année, je risque de faire plus de bénéfices en j'ai de la trésorerie. Comment puis-je casser mon bénéfice? Je prends très peu de rémunération et j'ai l'habitude de faire un petit résultat voir en négatif. Merci Guillaume Chaboche
Bonjour Guillaume, Il faut t'assurer que tu as profité de toutes les possibilités de déduction en dehors des salaires : Cesu, loyers, chèques vacances etc. On a quelques infos supplémentaires ici : www.dougs.fr/guide/guide-des-charges-deductibles/ Sinon, il faut voir comment optimiser tes rémunérations. En société IR, c'est plus compliqué. A bientôt !
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Hello Oui tu peux investir une partie de ta trésorerie dans des instruments financiers. Un conseil : si tu le fais de façon accessoire pas de problème. Si c'est une habitude, pense dans ce cas à modfiier tes statuts.
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Bonjour, Lorsqu'il s'agit de dividendes, cela se fait au moment où on vote l'affectation du résultat en AGO. Si les réserves sont suffisantes, il est possible de votre un dividende exceptionnel également. Bonne journée.
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Bonjour, on ne doit pas être au moins 2 pour diriger une SCI ? (holding + 1 personne dans ce cas?) De plus ma banque n''avait pas l'air chaude pourtant ma SAS marche bien 🥲
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Bonjour, Svp Dougs j'ai une petite EURL, après que mon comptable à determiner mon bénéfices sur 2022, et qu'il ma expliqué la part d'impôts que je vais avoir à payer.. il ne va me rester pas grand chose alors que ça fait 2ans que je travail et presque 7/7.. Y'a t'il un moyen legal pour baisser mes impôts ? L'Etat ne prends pas en compte la situation de ma société et ma situation ? En vous remerciant
Bonjour, L'Etat tient simplement compte de ton résultat fiscal pour calculer ton impôt. Aucun autre élément ne l'intéresse réellement. As tu pensé à imputer tous tes frais (IK et autre), un éventuel loyer dans le cadre d'une convention de mise à disposition (si ton siège est à ton domicile), des Cesu éventuellement, l'ouverture d'un PER Individuel et autres cotisations facultatives Madelin ? Bon dimanche !
Bonjour Alexandre, Tu ne le choisis pas réellement. Il t'est attribué par l'Insee selon l'objet social de tes statuts. En général, c'est 6420Z dans ce cas. Bonne journée !
On est sur la gestion de fonds. Ce n'est pas incohérent, selon ce qui figure dans tes statuts. Tu peux interroger directement le juriste qui a géré ta constitution pour qu'il fasse le point avec toi. C'est encore mieux. A bientôt !
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Bonjour, Je suis assistante maternelle donc salariée du particulier employeur. Je veux faire du business amazon mais je ne sais pas quel statut choisir. Devrais je créer une micro entreprise ou une SASU. Merci.
Bonjour Melanie, Ca dépend de la dimension de ton projet, des revenus dont tu bénéficies déjà, de tes objectifs, etc. Très difficile de te répondre comme cela. Juste quelques infos : l'avantage de la micro, c'est sa facilité à se lancer mais tu payes des charges sociales et de l'IR même si tu ne gagnes pas grand chose. Les avantages de la sasu : pas de rémunération = pas de cotisations sociales ni d'impôt sur le revenu, possibilité de prélever le bénéfice sous forme de dividendes (flat tax ou barème progressif dans ce cas). Inconvénient : la constitution est moins simple. Il faut échanger de vive voix concernant ton projet. Les experts de Dougs traitent fréquemment ce type de questions, si besoin. Bonne fin de semaine !
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Bonjour, l'amortissement d'un véhicule de tourisme est limité en fonction des émissions de co2. Donc en principe pour une Lamborghini à moteur thermique, l'amortissement devrait être limité à 9 900 €. A vérifier en fonction du modèle choisi. Les véhicules électriques bénéficient en revanche d'un plafond d'amortissement de 30 000 € auquel tu peux ajouter le prix de la batterie. Bonne journée à toi
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Bonjour, Un associé de sas peut être mineur non émancipé. Les actions sont souscrites en son nom par son représentant légal. Pour être également président de la société, il y a 3 conditions pour le mineur non émancipé : - avoir 16 ans au moins - avoir l'autorisation des 2 parents - l'entreprise doit être à responsabilité limitée ou unipersonnelle : EURL ou SASU. Bonne journée !
@@dougs.fr_d'accord du coup en sachant que j'ai 17 ans si j'ai bien compris je peut être président de la SASU si les 3 conditions citées plus haut sont réunies ?
Bonjour et merci pour cette vidéo, c’est limpide. J’ai en revanche une petite question : Si la holding est domiciliée à l’étranger quel impact sur la fiscalité? Hors UE et dans l’UE? Merci par avance et bonne journée.
Bonjour, Merci de ton message ! Difficile de te répondre car tout dépend de la nature de ses revenus, du pays, de la présence d'une convention bilatérale ou non etc. Il faut faire une étude précise de ton projet avec un fiscaliste. Notre équipe peut t'aider (sur devis) au 04 28 29 62 62. Bonne journée !
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Hello ! L'idée est juste d'illustrer l'écart entre résultat et trésorerie. Mais parfaitement d'accord avec toi. L'amortissement est plafonné. Donc généralement la "Lambo de société" n'est pas l'idée lumineuse... A bientôt.
