Hola a todos en este vídeo vamos a tratar las devoluciones de venta esto es yo he quedado con el cliente he acordado que me va a devolver una parte o la totalidad de una expedición que previamente yo le había gestionado podemos acceder directamente desde nuestro área de trabajo o navegando desde el departamento de ventas seleccionando la acción de pedidos devolución de américa una vez estamos dentro clicamos en nuevo y daremos de alta un nuevo documento de evolución de venta donde los únicos datos importantes que hay que deformar son el cliente en la cabecera y los artículos a devolver en las líneas selecciona un artículo donde le podría informar un código de auditoría de evolución para informar un motivo asociado a esta devolución por parte del cliente la solución a cantidad entre cea a continuación la manera de la recepción a este producto es a través de la acción de registrar donde se me abren tres opciones cuando tenga los productos en la playa de recepción selecciono recibir para únicamente registrar ese aumento en stock debido a la entrada de producto una vez lo haya recibido posteriormente puede volver a esta evolución de ventas y facturar para crear el abono de venta o directamente realizar las dos actividades de manera conjunta e instantáneas recibir el producto y que me cree la recepción de evolución de venta y el abono de venta correspondiente en este caso únicamente recibiremos para dar entrada al producto que nos devuelve al cliente si hubiera una información cantidad de devolución a recibir está vacío porque llamé a la pendiente y en cambio tenemos cantidad de vuelta recibida si quisiéramos ir a navegar la excepción de evolución veríamos el documento registrado el cual posteriormente el departamento de administración abonará para devolver el dinero al cliente.
24 окт 2024
