Ошибки при заполнении КУДиР по УСН за 1 квартал 2023 года в 1С БП 8.3 

Спасибо большое!!!!

Большое спасибо за высокую оценку!!!

@@rishat2302 Спасибо. У меня по 6 ндфл за 1квартал: исчисленный равен удержанному( стр 140=стр 160, стр 110 не включила выплату зп по окон.расчету 12.04) Мне хотелось узнать про перечисленный налог в апреле уведомлением 18.04. в справке 2 ндфл по сотрудникам , он туда попадает разве после закрытия апреля??? сейчас по справкам начислено=удержано, и НЕ равно перечислено на сумму ндфл по окончательному расчету 12.04., хотя он уплачен же 18.04. Я всегда отчеты формирую после уплаты налога, чтобы исчислено было равно удержанному и равно перечисленному( так было до ЕНС, а «декабрь» выплачено всё в декабре, чтоб не мучиться в 2023г)

Да, тогда удержанный и исчисленный равны. Стр.110 не включена з.плат за март выплаченная 12.04. Раздел 1, ндфл подлежащий перечислению будет меньше стр.160, если аванс за март выплачиваете после 22.03 (т.е 23 или позже). То есть в разделе 2 этот НДФЛ будет, а в разделе 1 он будет во 2 квартале (по 4 -му сроку)

Да, я как-то об этом не подумал. Спасибо. Но если даже убрать НДФЛ с дивидендов, все равно НДФЛ включается не верно. Я разбирал эту ситуацию на примере организации где нет дивидендов. НДФЛ все равно включилось не правильно.

Авансы признаются вместе с зарплатой по факту начисления заработной платы в день начисления заработной платы. Обычно это последний день месяца. На последний день месяца признаются расходы по зарплате в пределах Дебетового остатка по счету 70. Оставщаяся часть признается уже по факту выплаты. Объясняется это тем, что по документу начисление аванса вообще не формируются проводки. Все проводки в полном размере формируются по факту начисления заработной платы за месяц (т.е за вторую половину). Например 25.01 вы выплатили аванс 100 000. По счету 70 сформировалось дебетовое сальдо (Д70 К51 100000). Далее 31.01 начислили заработную плату в сумме 200 000 и заработная плата в пределах дебетового остатка 100 000 отразиться в КУДиР. Далее 10.02 вы выдали зарплату под расчет 100 000. В КУДиР 10.02 отразится остаток начисленной зарплаты за январь в сумме 100 000.

Не смотрел. Посмотрю - отпишусь

Да вы можете перепроводить документы с того месяца, с какого вам удобно. Если вы работаете в 1С Бухалтерия 8.3 могу подключаться удаленно для решения конкретных вопросов. Если у вас 1С другая, например Розница, то нет.

@@rishat2302 у меня 1с8 базовая. Мне выдает ошибку программа, что за пред месяц не проведена операция и не проводит в январе-операция по распред косвенных расходов, патент усн.

@@rishat2302 спасибо, как мы договоримся о времени и цене?

Напишите ватсап 8-999-157-52-10. Попробую подключиться удаленно

Пишите на почту по контактам казанный в видео. farkutdinov@mail.ru

С момента записи видео прошло много времени. Я к вопросу не возвращался. Я думал со временем 1С это исправит.

как видите за 10 месяцев 1 С это не устронило@@rishat2302

С отражением налогов в КУДиР с 2023 года действительно полный кавардак. Не все уплаченные налоги садятся в КУДиР. Все это связано с ЕНП и видимо недоработкой программы

Механизм заполнения КУДиР в 2024 году совершенно другой. Это видео за 2023 год. На канале есть новое видео по 2024 году

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-aGC_eqrMeEU.html

Здравствуйте! Нет не преподаю. Не задумывался над этим. Если есть вопросы пишите, помогу. Могу по удаленному доступу.

@@rishat2302 Тоже интересен вопрос преподавания. Вы так хорошо доносите информацию 😊 Была бы рада увидеть видео «оформление командировки» (суточные на карту, приказ, списание по документам)

Вы имеете в виду оформление командировки в ЗУПе? По ЗУПУ я не пишу видео, так как в ней работаю относительно недавно (2 года). В 1С БП учет командировок не реализован, но можно организовать с помощью внешней обработки. Об этом у меня кажется есть видео на сайте. Если интересно эта тема в 1С БП дополню. В ЗУПЕ могу показать через удаленное подключение.

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-u5wouIkbMhU.html - вот это видео про командировки

Налоговые агенты на упрощенке учитывают НДФЛ в расходах по тому же основанию, что и выплату, из которой удерживают этот налог. Налоговый агент не вправе учесть НДФЛ в составе расходов на уплату налогов на основании подпункта 22 пункта 1 статьи 346.16 НК. Если выплату можно учесть в расходах при УСН, то и удержанный с нее налог можете учесть в расходах, в том числе НДФЛ: с зарплаты и больничных; арендной платы; процентов по займу. Если выплату нельзя учесть в расходах, удержанный с нее налог также не учитывают в затратах при расчете налога. Например, нельзя включить в расходы НДФЛ с материальной помощи, поскольку и саму материальную помощь в расходах по УСН не учитывают (п. 1 ст. 252, п. 23 ст. 270, п. 1, 2 ст. 346.16 НК). НДФЛ, удержанный с дивидендов, в расходах при упрощенке также не учитывают, «Как учесть НДФЛ в расходах на УСН». У. Семенова © Материал из БСС «Система Главбух». Подробнее: www.1gl.ru/#/document/86/582267/bssPhr56/?of=copy-d53e6e7516