ПДВ за лютий та другий реєстраційний ліміт. Як порахувати? Нове роз'яснення ДПС 

👉 Матеріали підготувала МК згідно норм чинного законодавства станом на 16.03.2022 р. 👉 Відповідь дивіться у цьому відео 👉 Замовити відеозаписи заходів зі знижкою 50% можна за посиланням kavynm.com/mahazyn/. Знижка діє до 31.03 включно 👉 Я і надальше буду допомагати Вам у такий непростий час! Тримаймось разом! Слава Україні! #ПодатковийБлогМК #Податки #Звітність #Війна #воєннийчас #ПДВ #другийреєстраційнийліміт #розясненнядпс

Безмежно Вам вдячна, за те, що у такий не простий час продовжуєте підтримувати нас!!! Мирного неба нам усім!

Дякую, Мар’яно! Ви наш Байрактар). Швидка реакція і точно в ціль.

Дякую, Мар`яно за Вашу відданість та щирість! Дуже змістовоно і актуально.. Слава Україні !

Величезне Вам дякую, Мар'яно! Дай Вам Господь здоров'я і миру!

Щиро вдячна, Мар'яно, за Ваші безцінні поради! Схиляюся до перших двох варіантів: або не подавати декларацію, або подати і відобразити податк.зобов'язання повністю, а кредит -тільки по отриманим зареєстрованим ПН...

Мар"яно, дуже дякую вам за вашу працю. Ви найкраща!!!

Дякую Вам!

Дякую за змістовні пояснення,Ви мені дуже допомогли при складанні декларації. Мирного неба нам усім!!!

Ну нарешті податківці стали прислуховуватися до нас)) користуючись нагодою, замовляю також роз'яснення по под.кредиту- щоб можна було залишити в декларації без коригувань після реєстрації ПН!)

Дякую!

Дякую

Мар'яночка, дякуємо ВАМ , за вашу роботу ! Ви найкраща!

дякую за цінну інформацію

Дякую!найкращий лектор!все зрозуміло,все по поличках!

п. Мар'яно, щиро дякую за відео і роз'яснення... разом до перемоги кожний на своєму місці...:)

Дякую! Дуже корисна інформація 🌷

Дякую Вам, вчасно і зрозуміло

Спасибо большое за Вашу работу!!! Если возможно, покажите на примерах как и куда должны попасть суммы по "первинним документам"?...

Большое спасибо

Дякую)

То есть сейчас подаём, мучаясь вбивая всех поставщиков вручную, а потом ещё и корректировать, если не все зарегистрируют налоговые. В общем, может , проще подавать после того, как хотя бы будет проходить регистрация нн!

Дякую за інформацію. По можливості поясніть як показувати ПК по первинних документах, бо цей момент ля нас новий і до кінця не зрозумілий

Я сдала толтко пустые деки, все остальное после войны.Не вижу причины, по которой надо сдавать деку за февраль в таких условиях. Добавьте к этому возможную необходимость начисления НДС на остатки при выходе из НДС по новому закону при переходе на единый. По любому безопасней подождать

Доброй ночи! Марьяна по налог.обяз более или менее понятно, а вот по налог.кредиту я может пропустила или не совсем поняла,после окончания военного стану мы должны уточнить налог.коедит,отражённый по первичке,а не получится так что незарег. налог.накл.за февраль поставщиками, надо будет считать в налог. кредит не по дате выписке,а по дате факт.регистрации,т.е. в отчёты тех 3х месяцев в которые мы должны будем привести все в соответствие,( например: февр.налог.кредит будет зарегистрирован. В мае поставщиком ,значит включить этот кредит в декл-ию мая,ну и т.д. и тем самым если я решу подать февр.декларацию должна буду снять этот налог.кредит отражённый по первичке? Спасибо.

Мали двічі ситуацію, коли податкові технічно не реєструвались у рахунок 2-го ліміту. Наприклад сума перевищення (а саме незареєстровані податкові накладні) на 30 тис. грн., ліміт після подання декларації стає -30 тис. грн., а ПДВ до сплати лише 10 тисяч, далі йдуть операції наступного періоду : ми сплачуємо ПДВ 10 тис, ліміт стає -20 тисяч, нам ще реєструють податкові накладні на 20 тисяч, ліміт стає 0, потім ми пробуємо реєструвати в рахунок другого ліміту і видає помилку - недостатній ліміт...поповнюємо на 30 тисяч, ліміт стає 30 тис. накладна реєструється ліміт списується як зазвичай, а вже потім пізніше нам вертається ліміт і получається переплата на спецрахунку 30 тисяч... Технічно податкові не реєструються якщо немає нормального додатного ліміту, так потім все повертають, але треба відволікати кошти

п. Мар’яно, дякую Вам за те, що ділитесь своїми знаннями!❤️ Ще для себе хочу уточнити ситуацію: за видатковою накладною від 22.02.2022, по якій не зареєстровано податкову накладку, ми не можемо включити податковий кредит в декларацію за лютий? Буду вдячна за відповідь 💙💛

Мар'яно, дякую Вам за роз'яснення!!! Скажіть, будь ласка, чи краще все таки не подавати декларацію за лютий після цього пояснення податківців?

5:41 Ви говорите про ПК , шо можна треба ділити з 1-23 лютого, і там включати тільки ПН які зареєстровані, а з 24-28 можна включати по первинних документах. Але я не можу знайти де таке написано, в документі який ви розглядаєте розділення ПК не бачу. Яка ст. ПК про ПКредит вимагає його ділити?

Спасибо за разъяснение, но у меня вопросы: - в февральской деке у вас "другий реестр. лимит" позволяет показать полностью обязательства, а как будет с декой за март (уже полмесяца прошло, и некоторые фирмы работают)? - если не подавать деку за февраль, из-за обязательств ,то тогда скорее всего и за март уже тоже не подавать работающим фирмам ?а это уже два незадекларированных нал. периода...

Щиро вдячна, як завжди конкретно, чітко і коротко. А штрафи які будуть, якщо Декларація здана тільки по зареєстрованих ПН по ПЗ? Дякую.

Зобов'язання обнулили, реєстраційний ліміт відновився, податкові зареєстрували, подали нові уточнення, все ОК. А далі проблема - в розрахунку з бюджетом невелика переплата, а в електронному рахунку мінусовий залишок на суму сплати по деклараціях за лютий-квітень. Як тепер боротись з мінусовим значенням в електронному рахунку??? Платити? Чи є інші підказки?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, где в кабинете или Медке посмотреть ΣПЗ - сумма задекларированных к уплате налоговых обязательств по налоговым декларациям по НДС (уточняющим расчетам) за периоды, начиная с 1 июля 2015 года ?

Здравствуйте, по обязательствам все понятно, незарегистрированные НН отражаем в приложении 1, таблица 1.1. А как быть с кредитом? Приложение 7? Как его заполнять? Как заполнить реестр так, чтобы НН автоматом попадали в приложение 7 (допустим в медке)? Может, кто-то уже заполнял и подскажет... Разъяснений по этому приложению вообще нет...

Все понятно, спасибо. Но почему это все не действовало до войны. Ведь все пункты были и тогда. А не действовали проверено. И как в табл.2.1 отразить Кт , если таких первички пару сотень

А якщо буде помилка в формулі. Як в суді доказувати свою правоту?

Доброго дня., пані Мар'яно. Підкажіть , будь-ласка, планую подати декларацію з своїми не зареєстрованими зобов'язаннями та тільки з зареєстрованими податковими від контрагентів. На електронному рахунку є достатньо коштів по оплаті по декларації. Як відбуватиметься оплата в кінці місяця? Оплата зніметься і обнулиться електронний рахунок. Так? А коли прийдеться реєструвати у мирний час мою податкову, то цих коштів на рахунку вже не буде? і прийдеться знову поповнювати електронний рахунок. Так?

Добрый день . Сдала декл за лютий без додатка 1. Мне лучше подать зв нову с додатком 1 ( 28/02/22 не зарег одна накл) . Спасибо.

У меня налоговые не зарегистрированы за февраль, и от поставщиков половину не получила, подавать декларацию хотя бы пустую?

Подскажите, пожалуйста, у меня сумма превышения более 5 лет висит, ею можно воспользоваться только при наличии отрицательного лимита?

Мар'яна, дякую за вашу допомогу. Підкажіть,будь ласка, якщо ми стали платниками ПДВ з 04.02.2022 але ніякого руху у нас не було за лютий. Чи потрібно здавати пусту декларацию ? Дякую.

а в мене почали з пенсії податок знімати тепер на таблетки не хватає.

А ещё новый бланк налоговой с 1марта, нам ещё его не загрузили в 1с.

Доброго дня! П-во займається торг. запчастин ,Підскажіть будь ласка :здала декл-ї за 02.22 де ,в дод,1 розд.1.1. незареєстр. зобов. на 54 тис., по прийняті декл-ї з реєстрац. ліміту знято цю суму, і на даний час ліміт в мінусі -34 тис. В березні п-вом здійснюється реаліз. ,знову буде зобов"язання , яке буде знято з ліміту, і під-во заганяє себе в мінус великий, бо продовжує працювати , поповнювати поки немає чим ,хватає тільки для розрахунку з постач. ,як нам діяти на рахунок Декларацій на слідуючі місяці? -обрахунок другого реєстраційного ліміту згідно п. 200-1.9 ПКУ виходить від»ємне значення , то чи будуть реєструвати ПН при від»ємному значені ,без поповнення коштів на реєстрац.ліміт ? Наприклад моя ситуація : Лютий -сума перевищ. - 54039 ,00 ; -сума задекл. ПЗ з 01.09.2020 - 2673635,00 ; - сума поповн.- 125956,00 ; 54039-2673635+125956= мінус ; Березень теж з мінусом 80тис. ; вже за 2 місяці набіжить 120ти. Реєстрац. ПН буде реєструвати на протязі 6 міс., поки вхідні ПЗ будуть надходити , то то буде гасити мінус, і нам треба буде поповнити 120тис? Чи не дивлячись на мінусовий другий ліміт всеж таки можна буде реєструвати? Чи може краще не здавати декларації чи я не правильно щось розумію?Допоможіть розібратись Дякую.

З додатком 7 так до кінця нічого не ясно. Якщо я не подам цей додаток , а подам тільки дод 1 з податковим кредитом, як це може повляти на щось? всеодно будемо подавати уточнюючу, там все і виправимо як потрібно))) І сами казали, якщо щось буде ніяк штрафів не буде

Дякую за відео! Скажіть будь ласко, з 15.03- не можу здати ПДВ декларацію- не приходить навіть квитанція #1, подаю в Медке, у когось прийняті декларації з цієї дати?

Слава богу я не платник ПДВ. Це ж навіщо знати цей бред. Це люди з дурдому складали цей закон і ці формули? Податки повинні бути простими. Інакше не має сенсу працювати.

Ці формули і такі закони не мають право на життя.

Дякую!

Дякую!

Дякую!!!!