Безпідставне блокування ПН , це просто жесть, так і хочеться в поясненні до розблокування написати великими буквами , як це все замахало і кудась їх послати подальше((((
Мар`яна, велетенське Вам дякую за Ваші консультації. Дуже конкретні, стислі, зрозумілі пояснення, викладено доходчево, ще й спрацьовує як заспокійливе. Зараз відплавила Уточненку на зменшення зобов язань. Чекаю. А взагалі нас людей в нашій країні не поважають. Задовбали! Чому ми повинні щось придумувать, вель час вивертаться і почувати себе , як на сковорідці.
А скажіть, я провела отак і гроші «з’явилися» для реєстрації ПН, а що означає «а далі робимо уточнену і повертаємо все назад», що це пані Мар’яна мала на увазі? Потім ще раз зробити уточнюючу декларацію таку як мала бути?
@@jaine_k7578 Потом подаете новый уточняющий расчет, которым увеличиваете налоговые обязательства, указывая те НО, что были в первоначальной декларации, словом, возвращаете их на место. Учтите, что после 25 июля вернулся 3% штраф за недоначисленные НО.
Спасибо. Но все равно с системой что-то не то. за счет "перевищення" за март вчера зарегистрировала все нн, кроме последней, начало выдавать про минус. апрель уже тоже не могу регистрировать. тут работает, тут не работает....
В поданні уточнючих є нюанс, коли на "-", то утворюється переплата в КОР ПДВ, а коли уточ на "+" то нарахування і сплата основного платежу проходить через електронний рахунок. Якщо скористатись переплатою в КОР, то боргу перед бюджетом не буде, а на електронному буде борг і при поповненні електронного відразу буде списуватись сума ПДВ, як сплата в бюджет.
Спасибо. Да, действительно, формула работает именно так. Пару лет назад снимали так же сумму превышения. Сейчас очень выручает, что не нужно штраф 3% себе насчитывать
Подскажите пожалуйста, как же не нужно насчитывать штраф 3%, если по сути УР подаётся с нарушением сроков подачи? И второй вопрос, может Вы в курсе, когда мы с помощью УР(после регистрации НН) возвращаем обязательства обратно, система повторно насчитывает НДС к уплате (хотя мы его заплатили при подаче основной Декларации), что делать?
@@nataliyanataliya7604 Человек писал комментарий три месяца назад, то есть до 25 июля, когда 3% штраф за военные периоды не начислялся. Что касается вашего вопроса, то не пойму, как такое может быть.
Податкові накладні не реєструються по причині, що в ЄРПН не вірно розрахований "другий" ліміт. Це пожна побачити порівнявши суму "другого" ліміту витягу, отриманого на Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних J(F)1300107 та суму самостійно пораховану, відповідно п. 200 прим. 1.9 ст. 200 прим.1 Податкового кодексу ці дві суми будуть різні. Сума розрахована відповідно п. 200 прим. 1.9 ст. 200 прим.1 ПКУ буде більша. Необхідно щоб ДПС виправили помилку і питання реєстрації ПН, які не реєструються по причинні недостатнього ліміту вирішиться. Також необхідно щоб ДПС уладили ситуацію коли ПН не проходить реєстрацію по причині недостатньго ліміту, за рахунок заокруглень, так як в ПН суми з копійками, а в Таблиці 1 Декларації сума заокруглена. Необхідно звертатися в ДПС, телефонувати на гарячу лінію у відділ обробки звітності, писати в електронному кабінеті скаргу, що не реєструються ПН, таким чинном ми можемо домогтися виправлення помилки і вирішення питання реєстрації ПН. Все, що я описала я сама зробила, на мою скаргу зі мною зв'язалися представники обласної ДПС, станом на сьогодні питання в процесі роботи. Зворотній зв'язок зі сторони ДПС є, це вже перший крок. Якщо буде більше платників звертатися в ДПС по даній проблемі є вірогідність, що вони все таки розберуться з справжньою причиною не реєстрації ПН та улагодять її. Ідея, щодо уточнених декларацій цікава, але в даному випадку я не згодна, що необхідно так діяти, так як вважаю, що Законодавством все передбачено і якщо в ЄРПН є помилка, то потрібно її виправити.
Пані Лариса, чи є у Вас якась нова інформація? Може Вам надали відповідь. Я більше 2х тижнів тому написала лист в інспекцію з кодом 99. Відповіді не отримала. До цього зверталась і на гарячу лінію і на Пульс, результату 0. Інспектор взагалі не захотіла спілкуватися на цю тему 😥 А податкові за рахунок суми перевищення не реєструються, хоч ліміт і не мінусовий (але не достатній)
@@svitlanakizko1729 Світлано, на жаль я нічого не добилась. На скаргу мою відреагували швидко, мені зателефонували з відділу ПДВ області, але так як я в скарзі я написала, що не реєструються податкові накладні за квітень 2022 р., а на момент їх телефонного звінка в мене появився ліміт за рахунок реєстрації податкових накладних постачальниками, то податкові за квітень я змогла зареєструвати, але це питання вирішили не представники ДПС, а за рахунок збільшення першого ліміту. Я намагалася представникам ДПС пояснити, що ліміт рахується не вірно, вони нажаль мене не чули, чи не хотіли чути. Спілкувалась зі своїм інспектором, вона мене вислухула, та сказала, що вплинути на ситуаціє не може. Я повторно задала запит в контакт-центр, на який отримала відповідь таку ж як і в перший раз вони мені надали, що другий ліміт рахується відповідно п. 200 прим. 1 ст.9, я їм писала, шо ліміт невірно рахується з прикладами, на що вони надали відповідь, що вони надають унфіковану відповідь, а з конкретними цифрами звертатися в область, ще я телефонувала їм, там мене вислухали і дали телефон відділу СЕО нашої області, в даному відділі мене не "чули", виходить я боролася з "вітовими млинами". За травень я здала декларацію і весь ліміт, який в мене появився знову пішов в мінус, що призвело до того, що за червень зареєструвати податкові до 30 в мене не було можливості, тому я змушена була скористатися рекемендацією Мар'яни і здати уточнену декларацію щоб появився ліміт, хоча з цим була не згодна. Хотіла по Закону, а змушена була його нарушити, щоб виконати іншу норму закону. Я взагалі пожаліла, що здала декаларацію за травень, адже за травень штрафних санкцій не передбачено, можна було б не здавати, а так хотіла як по закону своєчасно здати, а створила собі проблему. Я писала на фейсбуці Данилу Монастирському, мені ніхто не відповів. Взагалі я не розумію як так може бути в ПКУ написано чітко чорним побілому як повинен бути розрахований ліміт, ДПС писали, що хто здасть декларації, включить податкові накладні в таблицю 1, заплатить по декларації, це сприятиме реєтрації податкових накладних, в результаті проблема з реєстраціє ПН. Тим більше, що це ж не вина підприємтсв чи бухгалтерів, що ПН не реєструвалися. Також не зрозуміло як в період війни, коли люди в такому стані, і так ДПС діє по відношенню до людей, адже підприємства це люди. В мене повне не порозуміння як таке може бути. Але щоб щось домогтися вже необхідно підключати юристів, адвокатів, в мене такої можливості не має. Прикро, що боримися зі злом, яке прийшло в нашу країну, йдемо в Євросоюз, де все по Закону, а внутрі кріїни очевидне беззаконня на всю країну і ніхто, нічого не може зробити.
@@ЛарисаЛотоцкая-ы5б теж подала деку для того, щоб сплатити ПДВ, підтримати країну в такий скрутний час, а тепер маю проблему собі. Хочу також подати дві уточнюючи, але не розумію, як бути з сумою, яка вже списана з електронного ПДВ рахунку? Першою уточнюючою я "обнулю" все, з бюджетного рахунку знімається сума, а на електронний пдв рахунок це ніяк не вплине. Другою уточнюючою знову нарахую і ще раз спишеться з ел. ПДВ рахунку. Заявою не факт, що повернуть цю суму. А двічі оплачувати не хочу. Короче, у нас в країні не можна робити щось добре 🤦♀️
Наступна ситуація: ще до 24.02.22 покупцю відправлено мінусовий рк, бухгалтер покупця, почувши десь в березні, що реєстр працює, надіслав рк і ніби то зареєстрував, але наступного дня податкова всі реєстрації змінусувала (відмінила), такі дії можна зараз побачити в електронному кабінеті. Тепер при повторному відправленні, рк відхиляє з повідомленням, що такий рк в обробці дпс. Що тепер, міняти номер рк, а якже додаток 1, в якому я його показала? Ось така ситуація.
Дякую, чула про таке, але не наважувалась робити. Але ще таке питання, а після реєстрації податкових накладних-зобов'язань, що робити з кредитом. Затягувати в декларацію тільки зареєстровані податкові накладні по кредиту. Чи чикати липня і тоді робити вже точнішу декларацію, поки пореєструють на нас кредитні податкові?
Доброго дня, колеги. Дякую за допомогу у складні часи. Якщо піти за рекомендованою схемою, то виникає кілька питань. Прошу допомогти, чи правильно я все розумію? 1) Подаємо УР №1, в ньому зменшуємо НО на суму незареєстрованих, виникає сума у рядку 21, Додаток 1 таблиця 1.1 - незареєстровані знімаємо, Додаток 2 - сума з рядка 21. 2) Має збільшитися "другий" реєстраційний і за рахунок його подаємо на реєстрацію податкові. Молимося. 3) Подаємо УР №2, в ньому збільшуємо НО, додаток 2 мінусуємо, штраф 3% не нараховуємо. Це якщо зареєструвалося. А якщо ні, то подаємо знову Додаток 1 таблиця 1.1.
Добрий день! за лютий-квітень 2022 біло подано податкові декларації по пдв з дод.1 таблиця.1.1 заповнена. усі податкові зобов'язання лягли на перевищення. з 27.05. почав заходити податковий кредит. реєструються тільки податкові накладні на юр.особу. Податкові на неплатника ДПС відхиляє, не реєструє. Підкажіть будь ласка в чому причина?
А у мене така цікава фішка. Подала Декларацию ПДВ з ПЗ в додатку1 які не зареєстровані на момент подачі декларації . Мій реєстраційний лімінт пішов в мінус - проведена операція "Реєстрацiя перевищення ПЗ над сумою податку" . Після цього я відправляю на реєстрацію ці "незареєстровані податкові" з додатка 1 , і мій ліміт повертається до норми, такою ж операцією "Реєстрація перевищення тільки зі знаком мінус . Так що таким чином можна реєструвати просрочені зобов"язання.
Ідея супер 👌готова спробувати. Але не зрозуміло що буде з сумою ПДВ, сплаченою до бюджету. Вона ж списалася з електронного ПДВ рахунку, і уточнюючою її туди не повернеш. А другою уточнюючою вона ж спишеться ще раз?
Доброго дня. Дякую за відео. Скористалася Вашою підказкою. Коли здала декларацію з ПДВ за лютий( в мене там було дві незареєстровані податкові) відразу з'явився мінусовий реєстраційний ліміт. Подала уточнену за лютий,березень,квітень 2022.Ліміт став позитивний,але не наскільки,щоб зареєструвати дві податкові. Чекала пару днів,і за рахунок податкових за липень,змогла зареєструвати одну податкову.Може підскажете,що можно зробити ще щоб зареєструвати іншу податкову?Дякую.
Доброго дня, при реєстраціїї УР, коли вже зареєструємо ПН, потрібно вказувати суму штрафу (сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р.18)), якою має бути ця сума штрафу?
3% от суммы увеличения обязательств. Если вы все обязательства снимали, то от всей суммы обязов. Уплачивается штраф не на спецсчет, а прямо на счет в казначействе для уплаты НДС.
У мене виникла ситуація взагалі ахова! Зареєстрували 21.03 нпеладні за лютий. Подал Декларацію наступного дня. А 25.03 знімають з реєстрації накладні, т.я. НЕ ТА ФОРМА! І в кабінеті показано: + 21.03, потім - 25.03. І лімміта немає. Секрет діє? в цьому випадку
Не все так просто. 1. Податкова ставиться до таких операцій як до маніпулювання зі звітністю (формально вони праві, бо це використання механізму а не виправлення помилок) й можуть визнати уточнюючі неподаними. 2. Є момент пов'язаний з грошей під податкові зобов'язання обратно на СЕА. Ми потім ще додаткового листа в податкову написали.
може ви підкажете , як поповнити рахунок для реєстраційного ліміту? я поклала гроші на електронний рахунок пдв, але виявилось, що це не допомогло в збільшенні другого реєстраційного ліміту... буду вам вдячна
А якщо сума реєстраціного ліміту не мінусова, але недостатьня для реєстрації ПН… а по показнику суми. Перевищень є можливість рареєструвати, то є сенс відправляти на реєстрацію??? Підскажіть будь ласка.
Если "второй лимит" позволяет зарегистрировать, то зачем и огород городить? Но там же надо смотреть не просто на сумму перевищення, а... словом. отсылаю вас к соответствующему видео пани Марьяны.
Доброго дня!дякую за ваші відео.мені страшно робити ці дії,бо я не робила це ніколи.маю питання,якщо уточнений розрах то уточнювати ПЗ.якщо в дод 1.1.не зареєстр.ПН на суму ПДВ 2059,а вся сума ПЗ 8732,то в уточнений вказувати 8732,дод 1.1 до нього всі ПН по ПЗ вказати з мінусом?
Чи можна таким чином зареєструвати розблоковані ПНза 2020 рік?. У мене в кабінеті вісить податкова наклана, за серпень 2020 року, яка чекає на реєстрацію за рахунок ліміту. А ліміт - мінусовий. Якщо піти через подання уточнчих розрахунків, чи не виникне ситуаця, що і ліміт мінусовий повернеться і перевищення залишиться?
Не могу зарегистрировать налоговые.. В червни подала декларацию и в декларации указала сумму зарегистрированных в налоговой налоговые..а те что не зарегистрировала не показывала сумму в декларации и додаток 1.1не посылала.. Сделала утгчнюючий где указала правильную сумму Зобовьязатт и указала незарегистрированные налоговые накладные... И в дод.1 указала налогови которые нужно рарегистрировано.. В итоге у меня минусовый лимит..
Мар`яно, підкажіть будь ласка, як зареєструвати ПН за лютий, якщо на ТОВ змінився директор, який одноосібно мав право підпису? Директор поїхав за кордон та звільнився, новий директор отримав КЕП. Але виявилося, що за лютий попередній директор не зареєстрував три ПН, тому що не було діяльності і коштів на ПДВ-рахунку. Хоча в декларації ПДВ за лютий вони враховані. Зараз при спробі зареєструвати ПН система пише, що на момент складання ПН новий директор не мав права підпису. В довоєнних держалах пишуть, що зареєструвати ПН в такому випадку можливо тільки через судове рішення. Але ж зараз війна, люди виїжджають за кордон, живуть на окупованих територіях, зникають і не виходять на зв'язок. Невже немає іншого шляху?
Так, можна. Під забороною уточнення, яке зменшує податок - виключно за періоди до 02.2022. Цитую пункт 69.1 ( оновлений Законом № 2260) : "Платники податку на додану вартість, тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій, передбаченого пунктом 50.1 статті 50 цього Кодексу, за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість."
@@KavynMaryana Простите пожалуйста, а к этому уточняющему расчету мы уже не повторяем дод.7 ? Я так понимаю вместо него получится дод 2 ? Просто никогда не снимала обязы. Поэтому стремноватенько...
@@KavynMaryana Я не поняла) в феврале в Додатке 1 таблица 1.1 только не зарегистрированые налоговые .А в уточненке ст.1.1 Вы сказали снимать все н.о....там же есть и зарегистрированные . Спасибо.
Слышала об этом методе, но не решаюсь его применить, т.к. минус 1500000.00 и нет уверенность, что я успею зарегистрировать налоговые до 15.07, еще выйдет так что и декларацию не сдам без таблицы 1.1....
Добрий день, підкажіть будь ласка вихід з такої ситуації: в травні звільнився головний бухгалтер, зараз намагаюсь зареєструвати податкові накладні за березень, не приймають бо я не мала права підпису на дату складання ПН. Хто ж тоді підпише, якщо попереднього бухгалтера вже нема.
Формулювання в квитанції: порушено вимоги статті 6 ЗУ "Про електронні документи та електронний документообіг" - відсутня інформація про право підпису на дату складання документу особи, що засвідчила податкову накладну.
Секрет полишинеля)))) три года назад так делала, когда отражала заблокированные накладные в деке, правда на штраф 3% после регистрации и отражении в деке попадала, но это меньше было, чем пополнять сразу счёт
це добре, що для Вас це секрет Полішенеля:) але не для всіх:) і я в цьому переконалася і тому записую відео. Це чудово ,що Ви про це знаєте і користуєтеся давно. :) а тепер ми дійсно з цього зробимо Полішенеля:)))
@@KavynMaryana , на то время мой инспектор по Ндс сказала, может по незнанию , что у меня нет вариантов, кроме пополнения средств, а сумма была такая, что я бы и не рискнула заикнуться директору, и в такой стрессовой ситуации возникла идея)
@@ЮляМорозова-о4с Пані Юліє, вибачте, що турбую. У мене патова ситуація зараз. З'явилась розблокована ПН за 2020 рік, що очікує реєстрацію. Вона "з'їла мій податковий ліміт і загнала в великий мінус. Тепер я неможу реєєструвати нові ПН. Якщо поступити так, як каже консультант, чи не вилізе після цих махінацій знову ві'ємний ліміт і чи не залишиться та сама сумма перевищення?
@@valentinagarkalenko7559 , я не помню, о чем речь в видео))) но по вашему вопросу: если ваша нн за 2020 была отражена вовремя в деке, то и регистрироваться она должна была за счёт превышения, если не отражали сдавайте корректировки к деками и доплачивайте по деке. Превышение появляется только при несоответствии , должно уходить при выравнивании данных деки с реестром! У меня уходило, начиная с 2018 так делала, а вот в 2015 не ушло , до сих пор висит 2000, не стала выяснять почему, хотя инспектор клятвенно обещала.
доброго дня. Підкажіть будь ласка, відправила ПН медком 10червня в 18.30, повторно 11.06.22.Досі нічого не має: пише що очікується доставка, в Електронному кабінеті нічого не має. сума ліміту є. Квитанцій про неприйняття немає.
@@oksanarymaryva3604 срок по февралю-маю в новости 10.06.22 на сайте ДПС установлен до 15.07.22. Потому 11.06 -это не последний день регистрации, и Реестр не работает. Он в выходные работает лишь в случаях, когда на выходной выпадает последний день регистрации.
