Ich bin zum ersten mal umsatzsteuerpflichtig und mache in ein paar Tagen meine erste Umsatzsteuer. Ich bin Dir so dankbar, für das Video - vielen vielen Dank.
Danke für das Video. Durch einen sehr unglücklichen Zustand bin ich als Kleinunternehmerin Leistungsempfängerin als Steuerschuldner geworden. Aus diesem Grund muss ich einmalig eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, wo ich was eintragen muss. Dein Video hat enorm geholfen, sodass ich hoffentlich alles richtig eingeben kann. 🙈
Vielen Dank für dieses Video! Kannst du auch mal ein Video machen, indem du Schritt für Schritt durch die Umsatzsteuervoranmeldung gehst und explizit erklärst, was bzw wo man was angeben muss, wenn man auf zb Etsy verkauft?
etsy zählt doch auch ganz normal zu den Einnahmen, oder? Ich hätte die Bruttoeinnahmen von Etsy einfach beim Umsatz mit eingerechnet, davon 19% als Umsatzsteuer eintragen und dann die Steuern, die Etsy auf ihre Gebühren berechnet bei Vorsteuer angeben.
Servus, vielen lieben Dank für die konkrete und einfache Erklärung, ich habe die Umsatzsteuervoranmeldung gemacht und nun habe ich ein Schreiben vom Finanzamt bekommen, wo man dann die Vorsteuer-Aufteilung vorgenommen haben muss, wenn die Umsätze einen Abzug von Vorsteuen ausschließen. könntest du uns mal ein kurzes Video drehen, wie man das macht. vielen Dank nochmal sehr.
Bei mir kommen keine Formulare wenn ich auf alle Formulare drücke. Weiß jemand warum und was kann ich machen ? Da steht nur > Fragebogen zur steuerlichen Erfassung
Danke dir für das Video! Ich war mir unsicher, wie Freiberufler innerhalb der Kleinunternehmerregelung das ganze abwickeln müssen - vor allem da im schreiben vom Finanzamt von "Quartalsweise" die Rede war. Hat mir sehr weitergeholfen!
Vielen Dank! Ich habe angefangen zu freelancen und habe keine Ahnung von sowas... ich bin ingenieur kein steuerfachman, danke dir! vielleicht melde ich mich in zukunft :D
Für alle, die das Video in 2024 anschauen: Achtung - die Zeilennummern haben sich offenbar geändert. Danke Melchior für das tolle Erklärvideo, wie immer! Mir ist noch aufgefallen, dass du in Abschnitt "6 - Ergänzende Angaben zu Umsätzen" die Zeile 49 im Video (aktuell ist das bei mir in ELSTER Zeile 33) "übersprungen" hast, obwohl sie ja auch explizit auf § 13b UstG Bezug nimmt - also den Paragraphen, der sich auf das Reverse-Charge Verfahren bezieht. War das nur ein Versehen? Ich bin darüber etwas verwirrt.
ein video für jemanden der als einzel unternehmer also dropschiping wie man seine umsatz steuer id bekommt ein video mit schritt per schritt were super
Danke für das Video! Kannst du noch eins machen wo man eine Voranmeldung als Amazon Fba Seller abgeben muss? Worauf man dann achten müsste und welche Felder wichtig sind? Oder kennst du ein gutes tutorial hierfür?
Das Video ist sehr hilfreich, dankeschön!! Könntet ihr bitte auch ein Video für die Steuererklärung 2022 hochladen für angestellte mit Nebentätigkeit? Das wäre super!! Danke schon mal. Weiter mit solchen Videos!!
Hallo, erstmal vielen dank das du mir auf meine Frage geantwortest hast ob ich private Mieteinnahmen bei der UST-Voranmeldung angeben muss, das hat mir sehr weiter geholfen. Ich bin momentan dabei meine UST-Voranmeldungen zu lernen und bin mir nicht ganz sicher wo ich meine Einnahmen mit RU-vid (Google AdSense) angeben muss. Deine Videos sind super hilfreich und es würde mir sehr weiterhelfen wenn du mir das auch noch beantowrten könntest
Ja, auch die Einnahmen aus Google AdSense musst du angeben. Allerdings sind diese Einnahmen „nicht steuerbare Einnahmen/in einem anderen Land steuerbare Einnahmen“. Nach dem Feld musst du also Ausschau halten. Bedeutet im Klartext: Du musst die Einnahmen angeben, aber sie enthalten keine Umsatzsteuer.
Jetzt bin ich leider noch verwirrter als vorher. Unter Seite 6 (Ergänzende Angaben zu Umsätzen) sagst Du, dass die Reverse-Charge Beträge in die Zeilen 50 und 51 eingetragen werden. Aber Zeile 49 ist doch die, die §13b explizit nennt. Von daher hatte ich jetzt gedacht, dass Zeile 49 für Reverse-Charge da ist, und dass die anderen beiden für die Sachen ist, die man unter Seite 4 (Innergemeinschaftliche Erwerbe) eingetragen hat. Ist mein Gedanke falsch? Ich verstehe generell nicht, was der Unterschied zwischen Seite 4 (Innergemeinschaftliche Erwerbe) und Seite 5 (Reverse Charge) ist. Es geht doch bei beiden um die Umkehr der Steuerschuld.
Vielen Dank für das echt übersichtliche und einfache Tutorial! Ich bin dabei meine Umsatzsteuervoranmeldung für mein RU-vid Kanal zu machen, und bin etwas verwirrt. Muss ich bei Seite 3 Punkt 20 etwas angeben? Ich meine ich habe weder noch Dienste geleistet noch etwas geliefert. Es wäre echt nett wenn du mir weiterhelfen könntest! :)
Hallo Melchior, Vielen Dank für deine Videos und Informationen, die du mit uns teilst. Ich bin ein großer Fan und habe auch dein Buch gekauft. Ich habe eine Frage zur Umsatzsteuervoranmeldung (USt. VA). Zum ersten Mal bin ich umsatzsteuerpflichtig und muss diese nun vierteljährlich durchführen. Ich habe alle betrieblichen Ausgaben wie Material, Büromaterial, Telefon/Internet usw. zusammengefasst. Im ersten Quartal 2024 habe ich noch keine Einnahmen, da ich gerade erst mit meiner Selbstständigkeit begonnen habe. Ich habe bereits eine Fristverlängerung für das erste Quartal beantragt. Nun stehe ich vor einigen Fragen, bei denen ich nicht weiterkomme und auch im Netz keine Antworten finden konnte. Wie verhält es sich mit den Raumkosten wie Heizkosten, Miete, Darlehen/Zinsen und Versicherungen? Ich nutze mehrere Räume in meinem Haus, die komplett von meinen privaten Räumen getrennt sind. Etwa 40% der Räumlichkeiten nutze ich für meine Selbstständigkeit. Im Januar habe ich beispielsweise Heizöl getankt. Kann ich die Umsatzsteuer dann anteilig (40%) in der USt.-Voranmeldung für das erste Quartal absetzen? Die gesamten Raumkosten werde ich in der Einnahmen-Überschuss-Rechnung/Einkommensteuererklärung im nächsten Jahr angeben. Mir geht es hier rein um die Umsatzsteuer. Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe. LG
Eines der besten Videos hier auf RU-vid zu dem Thema USt.voranmeldung. Vielen Dank für das Teilen. 🙏🙏Zu Punkt 7 habe ich noch eine Frage: Wenn ich eine kostenpflichtige Software für mein Unternehmen nutze und auf der Rechnung keine USt. ausgewiesen ist, kann ich diese trotzdem unter Punkt 7 aufführen und wenn ja, rechne ich einfach 19% von dem Gesamtbetrag und schreibe diesen dann rein?
1- Dienstleistungen die ich in Rechnung stelle in der USA (also, kein Reverse Charge) -> wo muss ich es anmelden? 2- Reverse Charge: Wo muss ich den netto beitrag anmelden?
Was ich nicht verstehe: Bei Punkt 3 muss ja der Netto-Umsatz rein, richtig? Macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil Elster daraus ja dann die Steuer berechnet... Da wäre ich sehr dankbar für Aufklärung! :) Ansonsten mega, dass du solche Videos machst! :D
Hello! First of all, thank you very much for your video and your good humour. I'm a musician and, besides my 7% and 19% invoices, I also play outside Germany and I receive grants. Both of these incomes are VAT free, but I am not sure about where exactly should I actually add each one of them. Could you please enlighten me? Thank you very much!
Hallo erstmal vielen lieben Dank für das informative Video ich habe allerdings eine Frage bei Punkt 7 Nummer 55 heißt es ich rechne da bei jeder Rechnung die ich habe die Mwst zusammen und schreibe diese dort hinein? Lg
Moin, vielen Dank für das hilfreiche Video! Weißt du zufällig wie das ist, wenn man Deminimis Beihilfen bekommen hat? Sind die dort mit anzugeben und wenn ja worunter fallen die?
Vielen Dank für das informative Video! Ich verkaufe als Kleinunternehmerin Produkte über Etsy, wodurch da ja das Reverse-Charge Verfahren greift. Nun frage ich mich, in welche Zeile ich die Steuern für die Gebühren eintragen muss. Greift dort lediglich die Zeile 40? Und mehr müsste dann ja nicht eingetragen werden, oder? Ich danke dir schon einmal im Voraus. Liebe Grüße, Clio
Erstmal super Video Danke! Ich habe eine Frage zu „22 Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug (zum Beispiel Umsätze nach § 4 Nummer 8 bis 29 UStG)“. Ich bin eine Selbständige im IT-Bereich. Wir haben eine vermiete Wohnung mit meiner Frau was mit meiner Selbständigkeit nichts zu tun hat. Muss ich trotzdem die Miete hier eintragen? Den ganzen Wert oder nur die Hälfte?
Sowas kann man nicht komplett alleine machen. Empfehlenswert wäre tatsächlich sich Steuerberater dazu zu holen. Denn man kann bei sowas immer wieder falsche Angaben machen
Hallo, vielen Dank für das Video. Ich habe eine Frage zu dem Punkt Steuerfreie Umsätze mit Vorsteuerabzug und das Reverse Charge Verfahren. Wo liegt da der Unterschied? Warum einmal komplett ohne Ust. Und einmal umgekerte Steuerschuldnerschaft?
Hi Melchior, Ich bin Kleinunternehmer, besitze auf Grund von EU Umsätzen aber ein Ust IdNr. und bin daher verpflichtet eine Voranmeldung abzugeben. Ich nehme an meine Umsätze fallen auch unter den Punkt "Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug", richtig? Vielen Dank für das tolle Video!
Vielen Dank für das tolle Video. Ich habe dennoch eine Frage. Ich handele mit dem Prop Trading. Meine Prop Bude ist in den USA ansässig. Somit fällt das ganze ja bei mir unter § 4 1b, hab ich das soweit richtig? Unter welcher Spalte trage ich in der Umsatzsteuervoranmeldung meine Umsätze ein? Steh noch komplett am Anfang mit meiner Gründung, deshalb ist das alles neu für mich und ich würde das ganze erst mal alles selber machen. In Zukunft dann vielleicht sehr gerne durch euch 😅
Hi, du sagtest, dass man nur einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung machen muss, wenn man unter 1000€ im Jahr Umsatz gemacht hat. Ich habe mein Gewerbe diesen Monat angemeldet und habe mich für die Umsatzsteuer und gegen die Kleinunternehmerregelung entschieden. Allerdings habe ich für dieses Jahr noch keinen Umsatz geplant. Muss ich somit noch keine monatliche Voranmeldung abgeben? Beste Grüße und ganz tolles Vide, vielen Dank! Ich liebe euren Kanal richtig sehr und bin froh, euch gefunden zu haben
Oh, falsch verstanden... es ging um die gezahlte Umsatzsteuer... also doch für dieses Jahr die Umsatzsteuervoranmeldung und nächstes Jahr nur die Umsatzsteuererklärung😅 richtig? Ich rufe aber auch nochmal beim Finanzamt an
Hallo vielen Dank für diese tolle Video ! Ich habe nur eine Frage und zwar wenn ich Quartal mäßig bin muss ich jeden Monat Einzeln angeben ? Viele Grüße
@@STEUERFIT.Selbststaendige vielen Dank für die Rückmeldung ! Ich habe noch eine Frage und zwar , ich möchte ein Auto kaufen und dann als firmwagen nutzen also 90 Prozent , kann man volle Kauf kosten absetzen oder nur Mehrwertsteuer ? Ich habe diese Antwort seit einem Monat nicht gefunden
@@diyarking1138 Du solltest sogar 100% der Kosten absetzen (bzw. über die Nutzungsdauer abschreiben). Aber du musst unbedingt ein Fahrtenbuch führen oder die 1% Methode anwenden und die private Nutzung versteuern. Dazu gibt es eine ganze Playlist auf diesem Kanal: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-EQFQXnRaTR4.html
Danke aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden in welche Zeile ich meine RU-vid Einnahmen eintragen soll, wäre super nett wenn du helfen könntest?
Moin, vielen Dank für dieses super verständlich erklärte Video. Könntest du mir bitte verraten, in welcher Zeile man Umsätze und die Einfuhrumsatzsteuer bei digitalen Produkten wie Downloads einträgt, die man z.B. aus nicht EU sondern Indien erworben hat? Wäre hier der umgerechnete Paypal Betrag in € als Nettobetrag zu verstehen, wo man die Einfuhrumsatzsteuer i.H.v. 19% noch draufrechnen müsste? Beste Grüße
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage bzgl. der Bemessungsgrundlage (Kapitel 3, Pos. 20). Hier gibt man doch den Nettobetrag des Gesamtumsatzes ein oder? LG
ich habe einen Brief bekommen stehet da oben Steueranmeldung . meine Frage ist , ist umsatzsteuervoranmeldung gleisch unsatzsterueranmeldung bitte um Ihre Antwort
Belege musst du nur schicken, wenn das Finanzamt sie einfordert. Proaktiv ist dies nicht mehr nötig. Das Finanzamt kontrolliert nicht jede Erklärung/Voranmeldung zu 100%, sondern schaut auf grobe Ungereimtheiten. Wollen sie es bei dir einmal ganz genau wissen, dann ordnen sie eine Betriebsprüfung an.
Also habe ich das richtig verstanden zb alle werbekosten was ich hatte oder zb alle produkt kosten was ich selber gezahlt habe alles insgesamt dann bei feld 55 einfügen?
Kommt eigentlich noch das Tutorial zur Einkommenssteuererklärung und Umsatzsteuererklärung für Freiberufler, oder habt ihr das vom Contentplan gestrichen?
Wenn der erste Punkt nur so selbstverständlich wäre, wie scheinbar alle youtubers denken. Ich bin zum Beispiel Instrumentallehrer und tätig an zwei staatlichen Musikschulen....welchen Namen gebe ich dann in dem Fall ein? Den meiner Chefin? Meinen Namen? Was ist mit der Adresse? Den der Musikschule/n?
Super erklärt, Vielen Dank :) Wie läuft das Ganze bei einer Nullmeldung ab? Einfach überall eine 0 eintragen oder ist das auch anders umsetzbar? Vielen Dank für die Rückmeldung 👍🏼
Richtig gut, danke! Muss ich als umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer irgendwo in der Voranmeldung angeben, wenn ich umsatzsteuerfreie Leistungen von Kleinunternehmern empfangen habe?
Super hilfreich! Vielen Dank! Ich habe eine Frage und zwar habe ich drei Steuernummer Unterricht (keine MWST und somit keine UST), Therapie (ebenfalls keine MWST ausgewiesen und keine UST) und ein Gewerbe (seit diesem Jahr mit MWST und UST) Frage: Muss ich für alle 3 Steuernummern das UST Formular ausfüllen, obwohl es für die ersten beiden irrelevant ist? In eine kann ich das auch nicht packen, da es ja Steuernummern spezifisch ist. Danke für ein Feedback 🙂
Ich möchte mich im Vertrieb Selbstständig machen. Die Provision kommt am 15. des Folgemonats. Bis zum 10. muss ich ja die Umsätze angeben, die ich aber noch nicht weiß. Wie geht man da vor?
Bei mir in Elster sehe ich bei den Formularen nur die Formulare zur steuerlichen Erfassung. Andere Formulare gibt es nicht. Weist du zufällig woran das liegt. Also mein Gewerbe steht seit Dezember 2021 und ich habe jetzt im April 2022 meine Steuernummer und die Umsatzsteueridentifikationsnummer bekommen. ist jetzt also meine erste Umsatzsteuervoranmeldung die ich machen will. Hast Du da Ideen, warum es die Formulare nicht anzeigt? Freue mich über deine Nachricht :)
Ist bei mir genauso, sehe auch nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und habe heute ein Schreiben vom Finanzamt bekommen, dass ich meine USt.-Voranmeldung nicht abgegeben habe. Ich habe auch vor 3 Monaten erst angemeldet und habe noch keine Umsätze. Hast du mittlerweile eine Erklärung dafür gefunden?
Ihr müsst erst euer Benutzerkonto erweitern, dann bekommt ihr einen Brief von elster und dann ist euer Accout geupgradet und dann geht's. War bei mir auch so, habe ich auch lange nicht dran gedacht
Hallo Melchior, ich habe eine reverse charge Rechnung erhalten. Trage ich diesen Betrag unter Punkt 4 - Innergemeinschaftliche Erwerbe oder Punkt 5 - Leistungsempfänger als Steuerschuldner ein? Generell ist mir der Unterschied zwischen diesen beiden Punkten nicht ganz klar. Bin ich bei innergemeinschaftlichem Erwerb als Leistungsempfänger nicht immer der Steuerschuldner?
Hallo, ich feiere deine Videos, sind zurzeit echt hilfreich. Ich habe trotzdem eine Frage zur UST-Voranmeldung, ich bin Social Media Artist auf RU-vid und gleichzeitig Privaten Vermieter, muss ich meine Mieteinnahmen auch in der UST-Voranmeldung angeben?
vielen Dank, eine Frage: wie macht eine Einzelperson eine Umsatzsteuervoranmeldung in Elster für Vermietung und Verpachtung gewerblicher Immobilie, wenn er kein Unternehmen hat? Die Immobilie ist zur Umsatzsteuer optiert.
Aber wo lädt man dann eigentlich seine ganzen Nachweise hoch? Das Finanzamt braucht ja nachweise, dass man diese Vorsteuern auch gezahlt hat die man dort angibt.
@@STEUERFIT.Selbststaendige Ich bin Kleinunternehmer und habe eine Umsatzsteuer ID. Im Brief vom Finanzamt steht, ich muss monatlich die Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben, wenn ich z.B. innergemeinschaftlich Erwerbe treibe. Woher weiß ich, ob "innergemeinschaftliches Erwerbe" auf mich zutrifft? Kann ich den Satz vom Finanzamt mit der monatlichen Umsatzsteuer Voranmeldung einfach ignorieren, weil ich Kleinunternehmerin bin?
Erstmal Danke! Ich hab da aber mal eine Frage, inwiefern unterscheide ich meine unterschiedlichen Steuer Nummern in Elster? Also ich habe eine Private Steuer Nummer und eine Geschäftliche, jetzt ist mein Problem das mein Geschäft in einem anderen Bezirk liegt. Kann ich beide Steuererklärungen mit einem Elster Zertifikat erstellen oder benötigt man für beide eine eigene? Danke nochmals!
Bei minute 2:30 wo man auf alle formulare geht hab ich ein Problem und zwar gibt es bei mir nur fragebogen zur steuerlichen erfassung wie kann ich den rest freischalten?
Hi ich habe im Dezember ein Nebengewerbe angemeldet und mache von der Kleinunternehmerregelung gebrauch.Zusätzlich habe ich eine Umstazsteuer ID beantragt. Nun möchte das Finanzamt, dass ich vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgebe. Nun bin ich etwas ratlos, wie lch diese ausfüllen muss, da ich auf meine Rechnungen ja keine Mwst. ausweise.
Hallo ich habe eine Frage zur Steuererklärung und zwar verdiene nur 200€ + Hauptberuf monatlich da mein Gewerbe noch nicht so gut läuft. (Kleingewerbe nebengewerbe also ich arbeite nebenbei hauptberuflich) Ich muss ja trotzdem steuern zahlen oder ? Ist das nicht etwas peinlich wenn man so kleine Beträge angibt ?
Als Content Creator ist es ja dann so dass die Platform wie zB Onlyfans selbst als Leistungsempfänger die Einrichtung der Umsatzsteuer übernimmt. Muss ich am Amfang bei steuerpfichtige Umsätze da dennoch die Umsätze durch die Plattform angeben oder fülle ich dann nur die abziehbare Vorsteuer aus, sprich es würde immer eine Erstattung von Finanzamt erfolgen?
Das kommt absolut auf die Plattform an. Bei Onlyfans ist dein Kunde immer die Plattform Onlyfans und dann müsstest du die Umsätze bei „nicht steuerbare Umsätze“ eintragen.
Danke für deine Videos die haben mir bisher schon sehr geholfen. Eine kurze Frage hätte ich dennoch. Meine Ust-ID habe ich erst vor 2 Tagen erhalten und gleich bei Etsy eingetragen damit sie mir keine UST mehr berechnen. im letzten Quartal 2023 hat mir natürlich Etsy die Ust noch berechnet, wie trage ich das bei der Ust-Voranmeldung ein? In einem Forum habe ich glesen das man dies bei "Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b UStG) an Abnehmer mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer" Eintragen soll stimmt das? aber da stand nicht dabei Brutto oder Netto
Hallo, vielen dank fuer deine Videos! Wenn man eine USt-ID hat, muss man dann monatlich eine Voranmeldung abschicken? Auch wenn man Kleinunternehmer ist und keine Umsatzsteuer ausweist?
Welche Umsätzen zahlen den pro Quartal bzw. was ist der temopräre Zusammenhang. Zeitpunkt der Zahlung oder Leistung? Beispiel, ich schicke eine Reverse Charge Rechnung am 8.4. für eine Beratungsleistung im März. Gehört der Umsatzsteierbefreite Umsatz in die Voranmeldung für Q1 oder Q2?
Wenn du eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellst (und keine Bilanz), dann gilt für dich immer der Zahlungszeitpunkt. Für Bilanzierer gilt das Rechnungsdatum.
I am completing my first quarter 2023 VAT return at the moment and I made a few small sales to the United Kingdom. I am registered in Germany, so did not charge VAT to those clients. Is there somewhere I should declare these as well on the form?
