OMG, du bist meine Rettung. Endlich verstehe ich, was zu tun ist und was nicht und es macht sogar richtig Spaß, dir zuzuhören. Ein dickes fettes, DANKE! Macht bitte weiter so!!!
Dank Deiner Videos löst sich gerade die dunkle Gewitterwolke, die bei mir durch Frust bzgl. der Steuerthemen entstanden ist, langsam aber sicher auf! Jetzt bin ich wieder richtig motiviert, denn die Buchhaltung ist der letzte organisatorische Schritt mit dem ich mich befassen muss, bevor ich endlich ins Kreative übergehen kann ❤
Es wäre wundervoll, wenn du ein Video über die ganzen Basics machst so wie zum Beispiel was du im Video erwähnt hast wie gewöhn dir als Unternehmer grundsätzlich immer an Nettobeträgen zu rechnen, denn sowas ist einfach erklärt bleibt im Kopf und ist unglaublich wichtig, weil das Ganze detailliertere macht ja grundsätzlich der Steuerberater. Ich als Unternehmer möchte einfach nur das grob aber auch wichtigste so effizient wie möglich verstehen. Sonst superKanal ich dank dir !
Super Video wieder ;) Eine Frage: Dass man als Neugründer monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung machen muss gilt bis 2026 nicht mehr, richtig (Sofern die Last unter 7,5k ist)? Bin nämlich gerade am überlegen ob ich für meinen neuen Yt-Kanal die Kleinunternehmerregel ablehn oder nicht. Weil an sich wärs ja kostengünstig sie abzulehnen, weil ich wegen Revers-charge für die Werbeeinnahmen ja eh keine Umsatzsteuer zahlen muss, aber im Gegenzug ja trzd die Vorsteuer für Mikro etc bekommen würde. Habe ich das richtig verstanden? Bin nämlich dann nur am überlegen ob sich der preisliche Vorteil lohnt dafür, dass ich dauernd die Umsatzsteuervoranmeldung machen muss - hängt also stark davon ab wie oft ich sie als Neugründer machen muss.
Hi, danke für deine Videos, indem du diese Themen unkompliziert rüber bringst. Mir kommt bei dem Thema Umsatzsteuer nur andauernd eine Frage auf: Wozu das ganze? Du zahlst im B2B Bereich an Zulieferer USt, nur um sie dann später wieder zu bekommen? Wieso verzichtet man nicht einfach ganz auf Umsatzsteuer im B2B? Danke vorab
Vielen lieben Dank - Umsatz- und Vorsteuer sind mir jetzt klar und auch wie das mit evtl. Nachzahlungen sein könnte. Da ich ordentlich die Sachen gemacht habe, rechne ich mit keinen Überraschungen. 😀
Hallo Melchior, ein großes Lob an dich und dein Team 👍👍Ich konnte aus dem ein oder anderen Video auf jeden Fall schon etwas für mich mitnehmen. Danke! Es wäre toll, wenn du ein Video zu dem Thema Firmen-Pkw, Finanzierung, Leasing machst. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, wie ich was buchen muss. In dem nächsten Jahr läuft mein jetziger Leasingvertrag aus. Ich werde dann anschließend gleich einen neuen abschließen. Genutzt wird das Fahrzeug privat und geschäftlich, wobei der Privatanteil (noch) überwiegt. Viele Grüße aus Kiel, Sarah
Hallo Herr Neumann, danke dass du so wertvolle Infos leistest. Ich habe mal eine Frage. Ich habe in 2022 meine Firma abgemeldet. In 2024 habe ich wieder ein Gewerbe angemeldet. Kann ich in dem Fall meine alte Umsatzsteuernummer wieder benutzen?
Wenn man als Einzelunternehmer Anschaffungen tätigt, die man bspw. 30% privat nutzt, kann man dann dennoch Vorsteuer geltend machen? Ja, nein, auf alles, oder nur auf 70% des Nettobetrags? Danke! 😊
Frage zur Fequenz der Vst-Anmeldung: Wenn ich das erste Jahr nach der Kleinunternehmerregelung nun in die Regelbesteuerung komme, gilt automatisch für dieses erste Jahr der Jährliche Zeitraum? Es wurde für das Vorjahr ja keine Ust fällig
Wenn man online einkauft, muss man zwingend über ein Geschäfts-Account oder kann man über ein normales Kundenkonto für Endverbraucher kaufen, z.B um die 2 Jahre Garantie zu haben. Gibt es Probleme bei der Vorsteuer wenn man kein Geschäfts-Account benutzt, oder ist das bei Shops mit deutschen Firmensitz kein Problem? Bei Einzelunternehmern ist ja sowieso der Name auch der Firmenname.
Wie läuft es eigentlich bei Großhändlern ? Wasser hat ja 7% für Endverbraucher verpackt…. Werden diese Produkte auch unter Großhändlern mit 7% gehandelt ?
Mein Gewerbe führe ich nur nebenberuflich aus, allerdings überlege ich von der Kleinunternehmerregelung in die Regelbesteuerung zu wechseln, weil es vom Umsatz her passt. Was kalkuliere ich im Falle der Regelbesteuerung und bei einem angenommenen Steuersatz von 30% als Rücklage für meine komplette Besteuerung ? Etwa so bei einer Gewinnabsicht von 100 € nach Steuern? Preis 100€ netto + 19% Umsatzsteuer + 11% mutmaßliche Einkommensteuer oder so? Preis 100€ netto +19% Umsatzsteuer +30% mutmaßliche Einkommensteuer Erklärung zur 1. Denkweise wäre, dass Umsatzsteuer sich ja wie Betriebskosten anfühlen. Warum ich das alles Frage? Weil ich meinen Privatkunden im Jahr 2023 die gleiche Dienstleistung nicht 19% teurer anbieten kann wie im Jahr 2022.
Wirklich top Video !!! Eine Frage hätte ich noch. Bei mir trifft das Reverse Charge verfahren ein. Heißt es, dass ich auf meiner Umsatzsteuervoranmeldung quasi 0€ ansetze, da ich ja keine Umsatzsteuer erhalten habe, die ich abführen muss, aber dafür meine gezahlten Umsatzsteuer geltend machen kann ? Dass ich dann den Erstattungsanspruch überwiesen bekomme ?
Hey, gutes video👍🏼 Ich bin momentan noch angemeldet mit der Kleinunternehmerregelung, wollte jetzt aber zur regelbesteuerung wechseln. Momentan habe ich weder etwas ver/ noch gekauft. Kann ich einfach mitten im Jahr wechseln oder muss ich ein besonderes Formular haben? Vielen dank im vorraus
Mitten im Jahr kann man leider nicht wechseln. Aber wenn du noch gar keine Umsätze hattest, könntest du rückwirkend ab dem 1.1.2022 (oder ab der Gründung) zur Regelbesteuerung wechseln. Dafür gibt es kein Formular und ein einfacher Anruf oder Mail ans Finanzamt reicht aus.
Danke für das informative Video ich hätte folgende Frage: Ich habe mich gerade erst frisch selbständig gemacht (Einzelunternehmen) und das Gewerbe angemeldet. Offiziell steht das Gewerbe ab dem 10.03.2023. Ich habe die Steuernummer für das Unternehmen aber erst Mitte Mai bekommen und es wurde festgelegt, dass ich die Umsatzsteuervoranmeldung quartalsweise einreichen soll. Die Frist für das erste Quartal (Januar, Februar, März) läuft ja am Stichtag 10.04 ab. Ich konnte zu diesem Stichtag also noch keine Vorsteueranmeldung machen. Da ich am Anfang nur Kosten und keine Umsätze habe ist das sehr schade weil ich viel herausbekommen würde. Muss ich in so einem Fall einfach das Jahr abwarten bis ich die Jahreumsatzsteuererklärung machen kann um mir die Vorsteuer aus dem ersten Quartal zurückzuholen oder gibt es in einem solchen Fall eine andere Regelung?
Wie immer ein Top Video das nur wenig Fragen für den Anfang offenlässt. Zwei habe ich aber... Mein Geschäftsmodell wird wahrscheinlich konstant zu einem Erstattungsanspruch führen da ich viele IGL machen werde. 1. In welchem Turnus muss ich dann melden? 2. Macht das FA da irgendwann Probleme bzw. wird genauer nachfragen? Danke schonmal für deine Antwort!
Das FInanzamt wird dir schreiben, welchen Turnus du nehmen musst. Bei Neugründung gibt die ersten beiden Jahren normalerweise monatlich wenn du kein:e Kleinunternehmer:in bist
Vielen Dank für das Tolle Video. ich hätte da aber noch eine Frage, wenn ich zb wegen einer Anschaffung im jahr 2022 eine Steuer Rückerstattung bekommen habe. Muss ich die zurückerstattete Umsatzsteuer für das jahr 2023 als Einnahme wieder irgendwie angeben? Ich denke da grad irgendwie an die Kirchensteuer. Lieben Dank
Hallöchen vielen Dank für die super Erklärung 👍 Wenn ich eine neue GmbH gründe und sofort einen pkw kaufe , bekomme ich die Umsatzsteuer sofort erstattet?!
Erstmal vielen dank für das Video das hat schon viele Fragezeichen bei mir gelöst, doch eine frage hab ich noch, nämlich wenn das Finanzamt einem Geld überweist, weil die Vorsteuer höher war als die Umsatzsteuer, wird dann dieser Betrag den man erhält als eine Einnahme auch verbucht in der Buchhaltung ? falls ja unter welche Kategorie fällt das den ? Danke schonmal für jegliche Antworten :)
Eine Ausnahem wurde vergessen zu erwähnen. Die USt auf Nebenleistungen (z.B. Versand) erbt ihren USt-Satz von der Hauptleistung. Wenn aber die Hauptleistung sich zusammensetzt (z.B. Hotel-Zimmer und Hotel-Frühstück), so erbt die Nebenleistung diesen USt-Satz anteilig.
Hi, ich habe eine Frage zu der 1/11 Regelung. Angenommen ist die 1/11 Regelung im letzten Jahr mit 1000 Eur angegeben. Und in diesem Jahr in April habe ich eine Zahllast von 700 Eur. Wie viel muss ich für April an das Finanzamt entrichten. Danke im voraus.
Es ist zwar ein durchlaufender Posten…aber ich habe jedesmal das Gefühl wenn ich die Umsatzsteuer zahle, werde ich vom Finanzamt über den Tisch gezogen 🤔🤔🤔.😂😂😂
Nabend! Den in der Kontoeinrichtung angegebenen ESt.-Satz kann man selbst im Nachgang sicher nicht mehr ändern, oder? Zudem ging ich immer davon aus, dass diese dynamisch ist und sich nach Einkommenshöhe steigt oder sinkt. Ist das in der Routine der virtuellen Unterkonten berücksichtigt? Grüße in die Hauptstadt! Mario
Vielen Dank für das einfache Erklärung. Also wenn ich z.B ein Restaurant eröffnet habe der monatlich ungefähr 5000€ Umsätze hat also im jahr 60000€. In diesem Fall muss man 19% Umsatzsteuer drauf anrechnen?!
Moin! Toll erklärt, danke für deinen Content! Da ich vom Finanzamt entweder was zurück bekomme (Einnahme) oder dem Finanzamt etwas zahlen muss (Ausgabe) - Muss ich diese Einnahme und Ausgabe in meiner EüR und Einkommsteuererklärung nochmal angeben?
Also wenn ich Material einkaufe zb Holz verarbeite das (es bleibt einiges übrig was noch weiter verarbeitet werden kann ) es bearbeite und dem Kunden einen Tisch anfertige … dann ist das doch ein mega rechnerischer Aufwand da die umsatzsteuerzahllast zu ermitteln anteilig ? Vielleicht verstehst du meinen Gedanke und kannst mir da weiterhelfen
Hi. Ich biete meine Leistung an einer Firma aus Schweiz. Ich hab so ein art von reverse Umsatzsteuer benutzt und dass die firma dad zahlen soll. Ich stelle dann keine umsatsteuer in die Rechnung. Ist es okay?
Meine Frau hat ein Homestudio und wäscht Wäsche zuhause. Handtücher etc. wie muss ich die Angabe machen? Eigenbeleg? Wenn ja, welche Werte nehme ich dafür? Und was ist mit der Umsatzsteuer? Das Waschpulver, tabs und usw. benutzen wir ja auch für die private Wäsche mit.
Hi, wenn ich erst seit Januar 2024 nebenberuflich freiberuflich bin und somit 22 k umst frei war, jetzt aber bereits im Juli bei 22 k Umsatz angekommen bin, muss ich dann direkt für die nächste Rechnungen die UmSt aufführen? Bin ich als Coach und Trainer auch UmSt pflichtig?
Hello Melchior, hast du ein Video zum thema Erbfall? Ich habe etwas geerbt und davon ist auch schon Steuer abgegangen. Aber wo notiere ich das in der Steuererklärung? Und wird mit davon noch einmal etwas abgezogen?
Hey, danke erstmal für die Infos! Ich bin Kleinunternehmer, wenn ich meine Umsatzsteuer Id auf Rechnungen benutze, und keine Umsatzsteuer auf die Rechnungen habe muss ich dann in der Buchhaltung Umsatzsteuer vorweisen ?
Verstehe ich es richtig, das ich bei der Vorsteuer 0€ habe und bei der Umsatzsteuer 190€ ich mit den 190€ je nach Zyklus 1 Monat/Quartal/Jahr mit arbeiten kann?
Eine frage die Umsatzsteuer grenze liegt ja bei 22.000€ , wenn man jetzt 25.000€ jahresumsatz macht , muss man auf 25.000€ umsatzsteuer zahlen oder nur die 25.000€- 22.000€ grenze = 3.000€ Umsatzsteuer
Diese Grenze gilt immer nur für das Vorjahr. Wenn du in einem Jahr 25.000 Euro Umsatz gemacht hast, bist du im folgenden Jahr ab dem 1. Januar kein Kleinunternehmer mehr.
Hallo, ich habe mich überwunden und will meine Steuerklärung mit Elster machen. Fange praktisch bei Null an. Da ist bei Elster eine Spalte mit " Wie hoch ist die Vorsteuer 2020". Dann ist die Vorsteuer bei Beispiel 400€ netto Wareneinkauf und 600€ netto Wiederverkaufswert ganz simpel 200€ Vorsteuer einzutragen? Freue mich auf Antwort. LG kk
Hi- wie kann es denn sein, dass das Finanzamt eine Nachzahlung anfordert ? Ich hab letztes Jahr monatlich meine Umsatzsteuer über Elster erstellt. Und bin davon ausgegangen, dass es somit erledigt ist.
... wenn ich als Rentner von der Steuer befreit bin und jetzt vor habe, eigenständig Geld dazu zu verdienen, was ist ein Grund wissen dazu? bitte sehr um Hilde
Hallo Melchior, ich hätte bezüglich der Umsatzsteuer eine Frage. Ich habe mein Gewerbe mit der Kleinunternehmerregelung aufgemacht und bin ja dadurch befreit von dieser Steuer. Jetzt aber werde ich dieses Jahr über die Grenze von den 22500€ kommen, somit dass ich die Regelung nicht mehr anwenden darf. Muss ich in diesem Jahr schon meine Rechnungen mit MwSt. ausweisen oder erst ab nächsten Jahr, dadurch das sich es immer auf das Vorjahr bezieht?
Vielen Dank für deine Video. Was ich aber immer noch nicht verstanden haben (von Finanzamt). Ich hatte bei der Anmeldung angegeben das ich keine 19% an meine Kunden berechne, da ich Wimpernstylistin bin und es mit der 19% USt nicht sinnvoll wäre. Doch Finanzamt besteht auf Umsatzsteuervoranmeldung in Quartall weise. Wie geh ich davor? Da ich fehler vermeiden möchte. Ich bin noch nicht so lange Selbstständig. Über euren Hilfe und Aufklärung würde ich mich freuen. Vielen Dank
Wieso sind 19% nicht sinnvoll? Für die Arbeit gibt es keine Umsatzsteuerbefreiung oder -ermäßigung, außer du hast die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen. Mehr Infos findest du hier: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-89QIirxYjhA.htmlsi=O_jt7lTMlsBBLngq
Geht das auch, dass ich ein Mal im Monat erstmal nur meine Umsatzsteuer die ich erhalten habe angebe und abführe und dann am Ende des Jahres mir meine ausgegeben Umsatzsteuer wieder vom Finazamt zurückhole?
Hej! Ein super Video. Kurze Frage, ich habe voriges Jahr im 4. Quartal mich selbstständig gemacht, Meldung quartalsweise, Umsatzsteuervoranmeldung, Beratung in Kunst/Medien, geringere Buchführung, Kleinunternehmerregelung. Ich hatte im Quartal einen Umsatz insgesamt von 2.000 Euro und hiervon aber genauso viel investiert als betriebsbedingte Ausgabe. Trotzdem wollte man 3^95,- Euro Umsatzsteuer, 3 Quartale (wegen einem Umzug). Erst im Sommer bekam ich gerade mal 56,- Euro zurück. Es gab in diesem Jahr kaum Umsätze - habe alles jetzt brav abgegeben inklusive Erklärung warum der Code von Mein Elster nicht ankommen konnte. (wohnte da noch am Studienort) Bislang habe ich kaum Umsätze aber Ausgaben im Gründerjahr, wie käme ich an die 380 respektive 300 EPP bestenfalls dran? Ist ein Telefonat mit denen überhaupt verlässlich? Die Nachfrist hatte ich nach einem freundlichen Anruf vom Finanzamt für alle Quartale eingehalten, aber in allen anderen Quartalen hatte ich 0 Einnahmen und dennoch wurde ich für 285 (3*95) veranlagt und bekam nur 56,- Euro an Mehrwertsteuer gerade mal zurück. Geniale Videos, habe ich im übrigen abonniert, ich hoffe die Frage ist nicht zu kompliziert. Vielen Dank für die guten Videos.
Ich habe bereits Netto Einnahmen, da ich von Amazon Tantiemen beziehe. Es gibt aber also Menschen, die eine Umsatzsteuer gezahlt haben, davon bekomme ich jedoch nichts mit, Amazon macht das für mich. Ich kann also trotzdem Vorsteuer geltend machen, obwohl ich 0€ abführe(n muss) richtig? - Eine Frage die sich nun ergibt ist: Kann ich jetzt (und ich meine jetzt im Oktober bis 31., da die Fristen wieder verlängert wurden) nachträglich die Kleinunternehmerregelung für 2021 revidieren, weil ich erst jetzt feststelle, dass ich gerne bei den Ausgaben auch die Umsatzsteuer geltend machen möchte und so meine Steuerlast senken würde.
Ich habe am Anfang des Jahres bei Fiverr als Freelancer eine eine Einnahme von ca. 400€ generiert. Bei Fiverr wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen. Wie muss ich diese Einnahme bei der Umsatzvorsteueranmeldung versteuern?
