Спасибо Вам огромное!!! Ваши видеоуроки это моё спасение! Дай Бог Вам здоровья и всего самого наилучшего 🙏🙏🙏все доступно , понятно , еще раз низкий Вам поклон.
Здравствуйте! Спасибо ваи за видео. Кстати касаемо того хвоста вверху в анализе НДФЛ по сотрудникам. У меня нас тоже такой висит. Проанализировали когда он появился , у нас ситуация: сотруднику был выплачен аванс, НДФЛ с него не удерживался. Потом получилось так, что сотрудник исчез, зарплату оставшуюся за отработанные дни ему начислили, НДФЛ удержали. И к выплате после удержания налога получилась сумма даже меньше, чем был выпачен аванс. НДФЛ перечислили в бюджет, а по сотруднику повисло дебетовое сальдо. А сумма НДФЛ с его дохода теперь так же отражается как у вас вверху анализа
Да это хвосты прошлых период. Они мне не мешают для работы поэтому я с ними и не разбираюсь. В прошлые годы НДФЛ не требовал такого скрупулёзного анализа как сейчас.
Доброе утро! Спасибо за видео! Все стало намного понятнее! Подскажите, пожалуйста, как подать 6ндфл по закрывающейся 29.03 обособке. Сотрудник уволен 27.03. я сейчас подам расчет за 1й квартал. А что делать с суммой НДФЛ за 27.03.? она же попадет в расчет за 6 месяцев? Но обособка уже будет закрыта...
Спасибо за отзыв!!! Вопрос не понял. Как понять как сверить? В стр.170 отражается НДФЛ, который вы не удержали и не сможете удержать. Ну например выплатили сотруднику доход в натуральной форме и он сразу уволился и по нему не выплат, чтобы удержать НДФЛ. Вы подаете сведения в налоговую о неудержаном НДФЛ и эту сумму отражаете в стр.170. А в троке 180 отражаете излишне удержанный НДФЛ, который вы обязаны вернуть.
При таком способе отражения доходов в 6 НДФЛ стандартный вычет относительно декабря теряется, т.е. за 2022г предоставлено вычетов только за 11 месяцев и к декабрьской зарплате применяется вычет но уже января.
Да вы правы. Должно быть так. Но программа заполняет иначе. В ходе видео я обратил внимание, что колонка перечислено отчета "Подробный анализ" заполняется не корректно. Этот момент я еще уточнил в другом видео: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-orkLs8lG_rs.html. И эта графа (перечислено налога) не влияет на формирование отчета 6-НДФЛ.
Спасибо Вам за ролик! все понятно, но вопрос остался. Вы в отчет включили зарплату за декабрь полностью или только расчет за 2 половину декабря которая выплачена в январе?
@@rishat2302 , я сижу размышляю, хотя с этим отчетом этого делать не нужно,видимо. Вот мы же берем зпл за вторую половину декабря, и ндфл полностью за декабрь. А не получится ли, когда мы будем формировать строку 140, что берем из НДФЛа НДФЛ. Так как строка 140 =(110-130)*13%.Как Вы считаете?
Альфия, прошу прощения, я не правильно ответил "- только за вторую половину, согласно ранним разъяснениям Минфина". Зарплата за декабрь у меня полностью доход января 2023 года и полная сумма НДФЛ за декабрь. Именно так разъяснял Минфин в ранних разъяснениях (доход декабря полностью считать доходом января). Поэтому НДФЛ исчисленный и удержанный совпадают. И 6-НДФЛ в видео построено основываясь на ранних разъяснениях. Правда потом Минфин сказал, что аванс за декабрь и исчисленный НДФЛ нужно отразить в декабре, но и в этом случаи формула 140 =(110-130)*13% должна выполняться.
@@rishat2302 даже если НДФЛ исчислялся и выплачивался в январе, все равно нужно НДФЛ из аванса удержать и добавить к доходу декабря? А НДФЛ за 2половину декабря уже оставляем вместе с зарплатой и указываем в стр 110?
Да, получается так. Ну НДФЛ с декабрьской з.платы вы по-любому исчисли в декабре, но не удержали. Чиновники говорят так: Аванс и НДФЛ с нее отразить в декабре, а за вторую половину в январе. Толко я этот момент подробно не разбирал, потому что я все зарплату декабрьскую отразил в 2023 году. Почитайте внимательно вот эту статью: vip.1gl.ru/#/document/86/540324/bssPhr824/
Добрый вечер, огромное спасибо за видео. Хотелось бы уточнить в каких строках нужно отображать начисленную арендную плату сотруднику за пользование личного автомобиля (2000 руб) за февраль, выплаченную 03.03.23 и удержанный НДФЛ?
выплаты физлицам по договорам аренды в составе доходов по строке 110 расчета 6-НДФЛ. В строке 113 учитывать арендную плату не нужно. Удержанный НДФЛ в общей сумме по стр.160
Добрый вечер. А если зп за декабрь, выплаченную в январе , отразили, как и ранее ( как до этого заполняли ) в Отчености за 4 кВ 22, придется пересдавать?
Добрый вечер. А вот у меня вопрос. Зарплату за декабрь выплатили в декабре. И она встаёт в отчёт, (Не 6ндфл) который вы показали за 2023 год. Мне наверное нужно сдать корректировку? Или если все выплатили в 2022 году, то и ничего не стоит показывать?
Добрый день! Скажите пжс, на УСНО доходы минус расходы упдаченный НДФЛ будет отражаться теперь в кудир 28 числа каждого месяца? Выданная зпл по факту в кудир отражается,у нас это 25 числа аванс и 10 числа расчёт. А вот по уведомлению мы теперь НДФЛ подаём до 25 числа каждого месяца,а когда на раход его посадить в книге? 28 числа, правильно Я понимаю? И ещё смотреть нужно будет как у ФНС деньги снялись с енс удостоверится?
Здравствуйте! Все налоги, в т.ч. НДФЛ, отображаются в КУДиР на последнее число месяца при проведении регламентных операций по закрытию месяца - "Зачет аванса по единому налогу". До этого момента НДФЛ должен быть начислен и сформировано Уведомление. Контролировать как списались деньги у ФНС с есн конечно нужно, но на сам факт отражения в расходах на УСН последнее не влияет. Нужно контролировать, чтобы на ЕНС было достаточно средств для списания в счет уплаты этих налогов.
@@rishat2302 то есть получается,что если НДФЛ не списали с енс в связи с тем что денег предположим нет у предприятия долгое время,но! Мы всё равно в конце каждого месяца при закрытии месяца этот НДФЛ включаем в расходы кудир? Даже если будет долг перед ФНС... правильно?
Тут наверное нужно смотреть с сальдо по счету 68.90 в программе 1С. Если его достаточно для закрытия Дт 68.01 Кт 68.90, то наверное НДФЛ, включится в расходы, если нет то нет. Ну и разумеется сальдо по счету 68.90 должно совпадать с сальдо по ЕНС в налоговой. Ну это только мое предположение, как это будет в программе нужно смоделировать ситуацию и смотреть.
Здравствуйте! Спасибо за разбор. У меня есть один вопрос, если можно. В Вашем примере аванс за март выплачен 24-го марта. НДФЛ, удержанный с аванса за март, в Вашем примере попал в строку 160 Раздела 2 (сумма налога удержанная), но ведь в абзаце 2 пункта 2 статьи 230 НК РФ написано, что в 6-НДФЛ за первый квартал подлежит отражению удержанная сумма налога за период с 1 января по 22 марта включительно. В вашем примере 24 марта не попадает в этот период. Получается что в разделе 2 6-НДФЛ за 1 квартал сумма налога исчисленная будет за период с 01.01.2023 по 31.03.2023, а налог удержанный за период с 01.01.2023 по 22.03.2023 включительно. Я правильно рассуждаю?
Нет вы не правы. В строке 160 раздела 2 отражаем сумму налога удержанную с 1.01 по 31.03, а в разделе 1 сумму налога, подлежащую перечислению за 1 квартал. НДФЛ с аванса удержан в момент выплаты 24.03 - этот период попадает в период с 1.01 по 31.03 и отражается по строке 160, а вот перечислен этот НДФЛ будет по уведомлению с 23.03 по 22.04, которое мы будем подавать 25.04 и платить 28.04, поэтому в разделе 1 он не отражается. И на этот НДФЛ будет разница между строкой 160 раздела 2 и строкой 020 раздела 1. Почитайте: glavkniga.ru/situations/k518557 ; vip.1gl.ru/#/document/16/132001/dfasgwuabh/
@@rishat2302 я почитала, спасибо! Тогда не очень понятно для каких целей написан абз. 2 пункта 2 статьи 230 НК РФ. Там ведь как раз указаны периоды удержанного ндфл нарастающим итого, а нарастающим методом мы показываем ндфл только в строке 160 раздела 2.
Честно говоря я только сейчас прочитал этот абзац и не совсем понял, про что там написано. Но во всяком случаи эксперты БСС Главбух и журнал главная книга рекомендуют заполнять так. И в 1С алгоритм заполнения именно такой как показано в видео.
На удержанный. НДФЛ удерживается при выплате. По сути начисленный и удержанный НДФЛ совпадают, потому что доходы для целей НДФЛ учитываются по дате выплаты
В документе начисления заработной платы за декабрь по умолчанию ставиться дата выплаты 31.12. Нужно исправлять вручную на планируемую даты выплаты в январе
И что в итоге? Удалось добиться адекватного заполнения графы "Перечислено". Графа перечислено заполняется по итогам закрытия месяца, но добиться адекватного заполнения этой графы мне не удалось. Но эта графа не влияет на заполнение 6-НДФЛ
@@rishat2302 Не получилось. Попадает даже платежное поручение по ЕНП по которому оплатила страх. взносы. Всё в кучу смешалось. В закрытие месяца закрывает неверно. Начислено и удержано садится верно.
@@rishat2302 Сначало думала, что отличие планируемой даты выплаты зарплаты от реальной влияет, стала менять в начисление дату выплаты, но тогда, вообще, всё слетело и появилась краснота в НДФЛ начисленном и удержаном. В начисление аванса дату менять можно, в начисление зарплаты нет. Пока не поняла менять дату выплаты в начисление аванса или, как в начисление зарплаты, не трогать и она, после выплаты, в регистрах исправится (сядет верно).
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! У меня почему-то не отражается перечисленный НДФЛ. По списанию с расчетного счета заполняется в подробном анализе только "удержано налога". Раньше при оплате НДФЛ с р/сч по ведомости заполнялись сотрудники с соответствующими суммами НДФЛ. А теперь каким документом проводится перечисление по каждому сотруднику?
Не могу ответить, потому что сам не пойму как заполняется графа перечислено в Подробном анализе НДФЛ . На этот момент я заострил внимание в этом видео или другом посвящённой этой теме (наверное все таки в видео "Отчет подробный анализ..." Почему то в этом отчете графа Удержано и Перечислено заполняются по выписки банка, хотя логичнее было бы по уведомлению.
Задваивается ндфл с аванса за январь и февраль, а март все нормально, все перепровела, не помогло, подскажите, где, что проверить, работаю 1с 8.3 месяц всего
Не совсем понятен вопрос. Вы наверное про удержанный НДФЛ говорите, а не з.плату (з.плату мы не удерживаем). Зарплата за вторую половину марта, выплаченная в апреле не отражается и в доходах по строке 110, и НДФЛ с нее не отражается по строке 160. Раздел 2 заполняется по выплаченной заработной плате с 01.01 по 31.01, в т.ч аванс выплаченный 25.03 и НДФЛ с нее . А вот в разделе 1 это НДФЛ с аванса не показывается, потому что срок удержания после 22.03. Вы видимо не совсем внимательно смотрели видео.
@@rishat2302 я поняла, просто программа у меня показывает полную зп, с начислением марта.. И также показывает по одному предприятию сумму неудержанного налога, равную ндфл с части как раз зарплаты марта. Я уже почитала и поняла всё, теперь вопрос в релизе обновления, какой номер - может, у нас программа не обновлена. Хотя обновляли недавно. Спасибо большое))) не сразу в это въезжаешь, сильно много всего(((
Сейчас у меня релиз 3.0 (3.0.134.19), но это уже тоже наверное не последний, нужно смотреть. А в каком релизе написано видео, там в начале должно быть показано (я всегда сообщаю релиз в котором пишу видео)
@@rishat2302 у меня 3.1.24.408, если я правильно понимаю где смотреть. И вроде всё должно быть нормально, а берётся полностью начисленная зп, включая зп марта от 31.03. Значит буду рыться в настройках, ничего в этом не понимаю, но есть к кому обратиться...
Добрый день внесите пожалуйста ясность надобности внесения суммы вычетов в 130 строку, в других средствах информирования пишется что в эту строку вносится сумма налоговых вычетов предоставленных работникам имущественные профессиональные). Уверен что у некоторых ваших подписчиков условия задачи такие декабрь 2022 года выплатили в 2022 году. Сейчас зарплата 10 аванс 25. Я аванс делаю не через начисление а через ведомость в банк с пометкой аванс, а потом концом месяца делаю общее начисление, и у меня программа 130 строку не заполняет а остальное как у Вас...
В строке 130 я отражаю все вычеты и расчетным путем получаю стр.140 (стр.110 минус стр.130). Всегда заполняли так. Насчет иного способа заполнения стр.130 я не слышал.. И аванс (зарплату за первую половину) я начисляю документов начисление. Может из-за того, что вы не делаете начисление аванса у вас и не заполняется стр.130. А что вам мешает делать начислять аванс через начисление? Ну если вы считаете, что так правильно, это ваш выбор. Я бы так делать не рекомендавал.
@@rishat2302 Добрый день ещё раз, пишут комментарий чтобы никого не ввести в заблуждение. Это я неправильно вчера под конец дня понял информацию в видео. Вы всё верно рассказали нет разницы через начисление вы аванс делает или нет на вычет математически это никак не влияет. Потому что сумма вычета зависит от его натуральной величины.
В разделе 2 НДФЛ исчисленный и удержанный по 30 число последнего месяца квартала, а в разделе 1 НДФЛ удержанный по 22 число последнего месяца. Вот и получается разница между разделами 1 и 2 на НДФЛ удержанный с 23 по 30 число
