Формирование начального сальдо по ЕНС на 01.01.2023 г. в программе 1С Бухгалтерия 3.0 

Спасибо вам за ваш отзыв!!!

Спасибо Вам большое!!!

Спасибо вам за отзывы.

Спасибо вам!

Спасибо Вам!!! Посмотрите видео про вычеты с аванса за январь ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-lJHYEknB5I0.html

Спасибо вам за комментарий

Спасибо Вам за просмотры.

Спасибо!!!

Вам спасибо. Да можно. Мои контакты: vk.com/id32690447; farkutdinov@mail.ru

Когда в задачах организации не выполнена хотя бы одна операция или выполнена из другого места, то программа будет считать что операция не выполнена. Например Оплата НДС - первые два платежа сформированы из меню, задачи организации. Третий платеж - просто скопировали платежку по второму платежу и программа считает эту задачу не выполненной, так как сделана не через задач. Или например зарплата - вроде все выполнено, а программа считает задачу не выполненной. Не знаю почему. Я обычно делаю так : если уверен что задача выполнена просто удаляю ее из меню задач.

В налоговой страховые взносы с отсрочкой выглядит как переплата по ЕНС, потому что их налоговая не поставила в лицевых счетах в обязательства , но одновременно эти же суммы в личном кабинете сидят в "Подлежит уплате". А в 1С отражали их по кредиту счетов 69 и если не пользовались отсрочкой и платили то по счету 69 нет сальдо, которое нужно было отразить в сальдо по ЕНС в программе на начало года. Если бы пользовались отсрочкой и не платили, то тогда да, их нужно было бы отразить в сальдо по ЕНС в программе как недоимку, потому что с этого года мы их платим по Дт ЕНС, и ни каких проводок Дт 69.01; 69.02.7; 69.03.1 Кт 51 у нас не будет. Как смотреть сальдо в личном кабинете запишу видео. Следите за публикациями. Спасибо за просмотры.

@@rishat2302Здравствуйте. С аналогичным вопросом зашла в комментарии. Получается если пользовались отсрочкой - все же нужно начисленные но неуплаченные взносы перенести на ЕНС в программе по сост на 1.01.23 года, т к уведомления по ним подавать , я так понимаю уже не будем. Чтобы списать суммы в К 68.90 (ЕНС) , т к когда произойдет уплата страх взносов они будут начислены в дебет счета 68.90. Все верно понимаю?

Не могу сразу ответить, нужно разбираться.

Сальдо по ЕНС лучше наверное смотреть в личном кабинете на сайте ФНС. В 1С это по-моему пока не реализовано.

В 1С уже реализовали формы запросов. Можно запросить. В личном кабинете отражается неверное сальдо. Проблемы у налоговиков

@@ameli8053подскажите пожалуйста, где в 1с найти этот запрос?

Спасибо вам за отзыв. По второй части вопроса я бы так и сделал. Тем более переплата по данным налоговой в вашу пользу я бы так и поступил: сравнял свое сальдо с налоговой. По первой части переплата старше трех лет не войдет в сальдо по ЕСН у налоговой. У вас в программе тоже не должно формироваться сальдо по ЕНС. Проводкой Д91.02 К 68.12 вы по сути списываете просроченную дебиторскую задолженность, которую не учитываете в расходах по УСН. На мой взгляд все логично.

@@rishat2302 Спасибо, согласна что по логике так, а как сработает/перенесет сальдо « помощник», ведь везде пишут, что он не учитывает кредитовые обороты декабря, а тут такой случай К68.12 …….Какой датой это безопаснее списать в расходы, чтоб « помощник» правильно перенес?

В помощнике все можно править вручную. Например, НДС он вообще не переносит- переносим вручную.

Зайти в раздел ЕНС - далее История ЕНС - далее выбрать нужный период, например 01-01.2023

По сути в программе у вас не должно было формироваться сальдо по ЕСН в разрезе взносов, оно нулевое. И сальдо например по счету 69.02.7 у вас равно нулю (т.к. взносы за декабрь уплачены в декабре). И следовательно по декабрьской з.плате у вас не должна формироваться операция по закрытию Дт 69.02.7 Кт 68.90. Но похоже эта операция в программе формируется автоматически в размере начисленных взносов за декабрь. Если вам не нужна эта операция просто удалите ее (пометьте на удаление и удалите)

@@rishat2302 я так и сделала, все получилось, спасибо.

Рад, что смог помочь

@@rishat2302 Добрый день. С ЕНС эта сумма исчезла, но в оборотке на счете 69 по дебету она стоит почему-то. А на счет 68.90 попадают только уплаченный НДФЛ. Если захожу через задачи организации страховые взносы за январь, то вижу подготовка отчёта не автоматизировано, нет сумму налога к уплате, оплата не требуется.

Что стоит по Дт 69? Как выглядит проводка Дт 69какой субсчет с Кт какого счета?

У всех пишет. У меня тоже. Видимо это глюк программы

Не переходить на ЕНП с этого года уже нельзя. С 1.07.22 переход был добровольный и в 1С была возможность добровольного перехода на ЕСН. Так как я этого года все без исключения перешли на ЕНП, то и 1С считает по умолчанию всех плательщиками ЕНП и каких то дополнительных настроек для перехода еа ЕНП уже не нужно

Вы наверное имели в виду счет 68.90?! В идеале, наверное ДА! Но на практике так наверное никогда не получится. Вспомните как было раньше. Например те же страховые взносы у вас в сальдо отражались на последнее число каждого месяца, а налоговая отражала их по лицевому счеты после предоставления РСВ. Хотя сейчас дата формирования проводки по ДТ 68.90 совпадает с налоговой, и по КТ 68.90 и у вас и у налоговой проводка формируется по уведомлению. Ну поживем увидим!!!

@@rishat2302 да конечно 68.90. Спасибо вам большое за ответ, для всех нас это важно!! Все бухгалтера стараются читать ваши ответы.

Спасибо вам за то что смотрите и пишите комментарии!!!